Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 100 Stadtbücherei
Produktziele/Kennzahlen
Ziele
Kennzahlen
Erläuterungen
HHPlan HHPlan
2010 2011
(Soll) (Soll)
HHPlan
2012
(Soll)
HHPlan
2013
(Soll)
Der Ausschuss für Bildung und Sport hat in seiner Sitzung am 28.02.2008 beschlossen, über einen Zusatzetat jedes Jahr neu
zu beraten. (2009 und 2010 nicht erfolgt)
HHPlan
2014
(Soll)
IST 2007 IST 2008 IST 2009
Einheit
Summe Stand
Medienbestand
31.12. d.J.
- Am Markt / Ostertor Galerie " 22.994 21.081 22.910 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
- Büchereien i.d. Zentren " 15.990 17.450 17.631 16.000 0 0 0 0
Medienetat €/Jahr 42.500 70.810 44.500 44.500 35.000 35.000 35.000 35.000
Entleihungen (Nachfrage)
Stand 31.12.
jeden Jahres
- Am Markt / Ostertor Galerie " 98.119 98.248 127.394 128.000 130.000 130.000 130.000 130.000
- Büchereien i.d. Zentren " 36.741 33.612 30.709 15.000 0 0 0 0
Der Medienbestand soll
aktuell sein (Erneuerungsquote)
(Zugang Medien/Gesamtbestand)
pro
Jahr 8% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
Entleihungen
pro Medium
Der Medienbestand soll
attraktiv sein (Umschlag)
(Durchschnitt)
pro Jahr
- Am Markt / Ostertor Galerie " 4,3 4,7 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
- Büchereien i.d. Zentren " 2,3 1,9 1,7 1 0 0 0 0
Zahl der aktiven Entleiher
(=Personen mit mindestens einer
Ausleihe pro Jahr)
Anzahl
Personen
- Am Markt / Ostertor Galerie " 2.653 3.036 3.626 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
- Büchereien i.d. Zentren " 1.490 1.477 1.506 800 0 0 0 0
aktive Entleiher insgesamt " 4.143 4.513 5.132 4.400 3.600 3.600 3.600 3.600
Anteil der aktiver Entleiher an EW ges. in Prozent 7,63% 8,33% 9,47% 8,15% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%
Anzahl
Zahl der Besucher
Personen
- Am Markt / Ostertor Galerie " 49.610 50.453 60.121 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
- Büchereien i.d. Zentren " 59.954 62.706 54.671 30.000 0 0 0 0
Besucher insgesamt " 109.564 113.159 114.792 90.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Ehrenamtlich geleistete
Stunden (Ermittlung ab 2007) h / Jahr
- Am Markt / Ostertor Galerie " 1.495 1.559 1.437 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
- Büchereien i.d. Zentren " 2.050 2.190 1.836 1.000 0 0 0 0
Aufwandsdeckungsgrad
(Anteil der Erträge an den
Gesamtaufwendungen lt.
Teilergebnisplan) %