Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

168
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 100 100 100 100 100 100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Sonstige ordentliche Erträge 0 6.000 4.700 4.700 4.700 4.700
Ordentliche Erträge 300 6.300 5.000 5.000 5.000 5.000
- Personalaufwendungen 161.600 167.500 170.200 170.500 171.400 172.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 161.600 167.500 170.200 170.500 171.400 172.200
- Versorgungsaufwendungen 36.900 41.900 43.000 44.200 45.000 46.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.900 21.000 10.500 10.500 10.500 10.500
davon Unterhaltung der Gebäude 500 500 500 500 500 500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 34.400 20.500 10.000 10.000 10.000 10.000
- Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- Transferaufwendungen 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.700 48.600 48.600 48.600 48.600 48.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
davon Geschäftsaufwendungen 17.700 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Ordentliche Aufwendungen 303.400 292.300 285.600 287.100 288.800 291.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -303.100 -286.000 -280.600 -282.100 -283.800 -286.500
Ordentliches Ergebnis -303.100 -286.000 -280.600 -282.100 -283.800 -286.500
Jahresergebnis -303.100 -286.000 -280.600 -282.100 -283.800 -286.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 600 2.700 3.700 3.700 3.800 3.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 600 2.200 2.700 2.700 2.700 2.700
davon IL Sonstige Verrechnungen 0 500 1.000 1.000 1.100 1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen -600 -2.700 -3.700 -3.700 -3.800 -3.800
Ergebnis -303.700 -288.700 -284.300 -285.800 -287.600 -290.300