Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

320
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P003_100_600 : Förderschule
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200 200 200 200 200 200
davon Auflösung von Sonderposten 200 200 200 200 200 200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100 100 100 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Erträge 0 300 200 200 200 200
Ordentliche Erträge 4.500 4.800 4.700 4.700 4.700 4.700
- Personalaufwendungen 77.500 77.300 80.500 80.500 80.500 80.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 77.500 77.300 80.500 80.500 80.500 80.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.100 23.200 23.000 23.100 23.100 23.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 2.000 1.800 1.700 1.600 1.600 1.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 19.100 21.400 21.300 21.500 21.500 21.500
- Bilanzielle Abschreibungen 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.800 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
davon Geschäftsaufwendungen 1.600 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 200 200 200 200 200 200
Ordentliche Aufwendungen 109.800 111.500 114.500 114.600 114.600 114.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -105.300 -106.700 -109.800 -109.900 -109.900 -109.900
Ordentliches Ergebnis -105.300 -106.700 -109.800 -109.900 -109.900 -109.900
Jahresergebnis -105.300 -106.700 -109.800 -109.900 -109.900 -109.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 231.800 231.700 365.700 365.700 365.700 365.700
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 206.900 206.900 206.900 206.900
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 25.800 25.800 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 58.400 59.200 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 138.000 138.100 150.200 150.200 150.200 150.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 300 400 800 800 800 800
davon IL Sonstige Verrechnungen 9.300 8.200 7.800 7.800 7.800 7.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen -231.800 -231.700 -365.700 -365.700 -365.700 -365.700
Ergebnis -337.100 -338.400 -475.500 -475.600 -475.600 -475.600