Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

345
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P004_100_200 : Musikschule
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 278.500 295.500 307.500 320.500 320.500 320.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.300 1.800 1.000 1.000 29.000 29.400
Ordentliche Erträge 289.400 304.900 316.100 329.100 357.100 357.500
- Personalaufwendungen 534.900 515.500 501.700 481.900 511.300 511.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 411.900 412.500 418.700 418.900 448.300 448.300
davon Produktbudget Fachdienst 123.000 103.000 83.000 63.000 63.000 63.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
- Bilanzielle Abschreibungen 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900
davon Mieten, Pachten usw. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon Geschäftsaufwendungen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 700 700 700 700 700 700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
Ordentliche Aufwendungen 554.900 535.500 521.700 501.900 531.300 531.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -265.500 -230.600 -205.600 -172.800 -174.200 -173.800
Ordentliches Ergebnis -265.500 -230.600 -205.600 -172.800 -174.200 -173.800
Jahresergebnis -265.500 -230.600 -205.600 -172.800 -174.200 -173.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.000 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 138.600 109.300 208.200 208.200 208.200 208.200
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 122.700 122.700 122.700 122.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 4.200 4.200 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 24.000 32.000 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 27.800 27.800 30.700 30.700 30.700 30.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 200 300 300 300 300 300
davon IL Verwaltungskosten 80.200 43.500 52.900 52.900 52.900 52.900
davon IL Sonstige Verrechnungen 2.200 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen -134.600 -105.500 -204.400 -204.400 -204.400 -204.400
Ergebnis -400.100 -336.100 -410.000 -377.200 -378.600 -378.200