Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

185
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_250_400 : Personalangelegenheiten
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 700 700 700 700 700 700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 868.200 761.200 764.700 759.100 737.400 725.500
+ Sonstige ordentliche Erträge 20.300 34.500 55.100 17.100 17.100 15.800
Ordentliche Erträge 889.200 796.400 820.500 776.900 755.200 742.000
- Personalaufwendungen 1.421.900 1.433.500 1.331.000 1.405.900 1.485.600 1.520.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.404.300 1.421.500 1.313.400 1.388.300 1.468.000 1.502.400
davon Produktbudget Fachdienst 17.600 12.000 17.600 17.600 17.600 17.600
- Versorgungsaufwendungen 179.100 216.100 211.600 232.500 257.000 274.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 5.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300
- Bilanzielle Abschreibungen 12.100 12.100 17.100 17.100 17.100 17.100
- Transferaufwendungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 128.100 127.100 122.100 119.100 119.100 119.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 16.000 13.000 16.000 16.000 16.000 16.000
davon Geschäftsaufwendungen 10.800 9.800 10.800 10.800 10.800 10.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 101.300 104.300 95.300 92.300 92.300 92.300
Ordentliche Aufwendungen 1.749.500 1.802.100 1.695.100 1.787.900 1.892.100 1.943.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -860.300 -1.005.700 -874.600 -1.011.000 -1.136.900 -1.201.800
+ Finanzerträge 35.000 40.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Finanzergebnis 35.000 40.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Ordentliches Ergebnis -825.300 -965.700 -814.600 -951.000 -1.076.900 -1.141.800
Jahresergebnis -825.300 -965.700 -814.600 -951.000 -1.076.900 -1.141.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 266.100 209.400 197.000 197.000 197.000 197.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.400 1.900 2.800 2.900 2.900 2.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 100 500 500 500 500
davon IL Sonstige Verrechnungen 3.300 1.800 2.300 2.400 2.400 2.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen 262.700 207.500 194.200 194.100 194.100 194.100
Ergebnis -562.600 -758.200 -620.400 -756.900 -882.800 -947.700