Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

147
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200
+ Sonstige ordentliche Erträge 0 600 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 200 10.800 10.200 10.200 10.200 10.200
- Personalaufwendungen 7.500 7.000 0 0 0 0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 7.500 7.000 0 0 0 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 118.300 99.300 96.300 74.300 74.300 74.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 200 200 200 200 200 200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 117.100 98.100 95.100 73.100 73.100 73.100
- Bilanzielle Abschreibungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Transferaufwendungen 22.000 25.100 5.100 4.100 3.100 2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
davon Geschäftsaufwendungen 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 100 100 100 100 100 100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 500 500 500 500 500 500
Ordentliche Aufwendungen 166.500 150.100 120.100 97.100 96.100 95.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -166.300 -139.300 -109.900 -86.900 -85.900 -84.900
Ordentliches Ergebnis -166.300 -139.300 -109.900 -86.900 -85.900 -84.900
Jahresergebnis -166.300 -139.300 -109.900 -86.900 -85.900 -84.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27.300 37.400 11.700 11.700 11.700 11.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 27.000 37.400 11.700 11.700 11.700 11.700
davon IL Sonstige Verrechnungen 300 0 0 0 0 0
Saldo interne Leistungsbeziehungen -27.300 -37.400 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700
Ergebnis -193.600 -176.700 -121.600 -98.600 -97.600 -96.600