Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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345 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P004_100_200 : Musikschule Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 278.500 295.500 307.500 320.500 320.500 320.500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 + Sonstige ordentliche Erträge 3.300 1.800 1.000 1.000 29.000 29.400 Ordentliche Erträge 289.400 304.900 316.100 329.100 357.100 357.500 - Personalaufwendungen 534.900 515.500 501.700 481.900 511.300 511.300 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 411.900 412.500 418.700 418.900 448.300 448.300 davon Produktbudget Fachdienst 123.000 103.000 83.000 63.000 63.000 63.000 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 - Bilanzielle Abschreibungen 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 - Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 davon Mieten, Pachten usw. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 davon Geschäftsaufwendungen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 700 700 700 700 700 700 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 Ordentliche Aufwendungen 554.900 535.500 521.700 501.900 531.300 531.300 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -265.500 -230.600 -205.600 -172.800 -174.200 -173.800 Ordentliches Ergebnis -265.500 -230.600 -205.600 -172.800 -174.200 -173.800 Jahresergebnis -265.500 -230.600 -205.600 -172.800 -174.200 -173.800 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.000 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 138.600 109.300 208.200 208.200 208.200 208.200 davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 122.700 122.700 122.700 122.700 davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 4.200 4.200 0 0 0 0 davon IL Abschreibungen 24.000 32.000 0 0 0 0 davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 27.800 27.800 30.700 30.700 30.700 30.700 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 200 300 300 300 300 300 davon IL Verwaltungskosten 80.200 43.500 52.900 52.900 52.900 52.900 davon IL Sonstige Verrechnungen 2.200 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600 Saldo interne Leistungsbeziehungen -134.600 -105.500 -204.400 -204.400 -204.400 -204.400 Ergebnis -400.100 -336.100 -410.000 -377.200 -378.600 -378.200
Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P004_100_200 : Musikschule Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 VE 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 286.100 303.100 315.100 0 328.100 328.100 328.100 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 532.900 517.500 503.700 0 483.700 526.800 526.800 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -246.800 -214.400 -188.600 0 -155.600 -198.700 -198.700 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 3.000 2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.400 346 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.000 2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.400 Saldo der Investitionstätigkeit -3.000 -2.400 -2.400 0 -2.400 -2.400 -2.400 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -249.800 -216.800 -191.000 0 -158.000 -201.100 -201.100 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -249.800 -216.800 -191.000 0 -158.000 -201.100 -201.100 = Liquide Mittel -249.800 -216.800 -191.000 0 -158.000 -201.100 -201.100
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Stadt Bad Salzuflen Bad Salzuflen H
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Endgül
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Statistik-Angaben-2011 mit Grafiken
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan HHPl-2011 Endgültig.xl
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C 1 Aufstelluncsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung 2011.doc Haush
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C 5 Haushaltssatzung 2011. doc § 1
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Vergabe der Buchstaben des Auft
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C 11 Gesamtergebnisplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 15 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 17 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 19 Gesamtfinanzplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 23 Schlussbilanz zum 31.12.2007 S
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C 25 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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Vorbericht HHPL-Endgültig 2011.XLS
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Übersicht über den formellen Haus
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 9 VI. Haushalt 2011 A) Vorbemerku
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V 11 Zum bisherigen Verfahren und z
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V 13 Mit einem hohen Risiko behafte
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V 15 Die Gemeinden erhalten nach de
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V 17 Kurortehilfe Bemessungsgrundla
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V 19 Gewerbesteuerumlage Nach dem G
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V 21 Der Kreis Lippe hat bis Redakt
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V 23 Finanzaufwendungen (Zinsen und
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Ziele und Kennzahlen im Hausha
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ZK 5 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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Zielsystem / Zielpyramide B.S.: All
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ZK 9 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 11 Planung, Umwelt, Energie und
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ZK 13 Anlage 3: Strategische Ziele
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 19 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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ZK 21 NKF-Kennzahlenset Nordrhein-W
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ZK 23 3.2. Weiterführende Erläute
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ZK 25 3.2.3.2. Dynamischer Verschul
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ZK 27 4. Weitere Bilanzkennzahlen z
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ZK 29 4.3. Weiterführende Erläute
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ZK 31 4.3.10. Abschreibungsintensit
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls Fort
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls FD P
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F 1 Übersicht über ausgewählte I
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Aufträge-Maßnahmen-9XXX- 2011.xls
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F 21 Größere Investitionsmaßnahm
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Aufträge-Maßnahmen-Sport- 2011.xl
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F 25 Investitionsmaßnahmen Staatsb
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 33 Aufträge Gebäudemanagement I
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Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-A
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 53 Aufträge Gebäudemanagement U
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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7 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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43 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Endg
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Endg
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49 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
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55 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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155 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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157 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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251 Produktbereich: 002 Sicherheit
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293 Produktbereich: 003 Schulträge
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Seite 538 und 539: 299 Produktbereich: 003 Schulträge
Seite 552 und 553: Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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395 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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501 Produktbereich: 011 Ver- und En
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513 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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Bilanz der Stadtwerke Bad Salzuflen
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Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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