Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen
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163<br />

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 100 Verwaltungsführung<br />

Produkt: 100 Verwaltungsvorstand<br />

zuständige Organisationseinheit<br />

Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)<br />

Verantwortliche/r<br />

Dr. Wolfgang Honsdorf (Bürgermeister)<br />

Buchungsebenen/ Kostenstellen<br />

001.100.100.100 Verwaltungsvorstand<br />

Personal/Stellen<br />

Beschäftigungsverhältnis<br />

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Beamte 4 3 3 3 3<br />

Tariflich Beschäftigte 3 2 2 2 1<br />

Einstufung der Aufgaben des Produktes<br />

Pflichtaufgaben<br />

Kurzbeschreibung<br />

Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung und eines reibungslosen Verwaltungsablaufes<br />

Zielgruppe<br />

Verwaltung, Bürgerschaft<br />

Auftragsgrundlage<br />

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung der Stadt <strong>Bad</strong> <strong>Salzuflen</strong>, Ratsbeschlüsse über Zuständigkeiten<br />

und Geschäftsbereiche der Beigeordneten<br />

Produktziele/Kennzahlen<br />

Ziele<br />

Leitlinien und Richtungs- / Grundsatzentscheidungen der Verwaltung der Stadt <strong>Bad</strong> <strong>Salzuflen</strong> festlegen, auf das Leitbild der<br />

Stadt <strong>Bad</strong> <strong>Salzuflen</strong> ausrichten und die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt ausbauen<br />

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)<br />

Einheit<br />

IST 2007 IST 2008 IST 2009<br />

HHPlan<br />

2010<br />

(Soll)<br />

Erläuterungen<br />

*¹ Basis: Rechnungsergebnis 2007, Haushaltsansätze 2008 ff., Personalstatistik Stand 30.06. d.J.<br />

*² Basis: Rechnungsergebnis 2007, Haushaltsansätze 2008 f; ab 2008 incl. Versorgungsaufwendungen<br />

*³ Anzahl der Sitzungen im Kalenderjahr<br />

HHPlan<br />

<strong>2011</strong><br />

(Soll)<br />

HHPlan<br />

2012<br />

(Soll)<br />

HHPlan<br />

2013<br />

(Soll)<br />

HHPlan<br />

2014<br />

(Soll)<br />

Gesamtaufwand des Verwaltungsvorstandes<br />

(Personal- und<br />

Sachaufwand) je Mitarbeiter/in<br />

der Verwaltung *¹ € 1.136,61 1.002,76 811,36 1.073,19 1.061,82 1.091,59 1.112,38 1.145,10<br />

Anteil des Personalaufwandes des<br />

Verwaltungsvorstandes am<br />

Gesamtpersonalaufwand der<br />

Verwaltung *² % 2,76% 2,05% 1,97% 1,96% 1,91% 1,93% 1,93% 1,93%<br />

Anzahl der durchschnittlich auf ein<br />

Mitglied des Verwaltungsvorstandes<br />

gem. § 70 (1) GO NRW entfallenden<br />

Gremiensitzungen (Rat / Hauptausschuss<br />

/ Fachausschüsse) *³ Anzahl 23,8 30,7 29 30 30 30 30 30

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