Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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245 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice) Produkt: 200 Baubetriebshof zuständige Organisationseinheit Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69) Verantwortliche/r Heinz Detering (Leiter Abtl. 69.2 -Baubetriebshof-) Buchungsebenen/Kostenstellen 001.850.200.100 Baubetriebshof Personal/Stellen Beschäftigungsverhältnis Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong> Beamte 0 0 0 0 0 Tariflich Beschäftigte 64,5 65,5 61,5 61,5 58,5 Einstufung der Aufgaben des Produktes Freiwillige Aufgaben Kurzbeschreibung Interner Dienstleister für diverse Fachprodukte, insbesondere manuelle Dienstleistungen Grünunterhaltung Unterhaltung gärtnerisch gestalteter Grün- und Parkflächen (auch an Schulen u.a. städtischen Einrichtungen) Friedhofsdienste Durchführung von Bestattungen, gärtnerische Unterhaltung der Friedhöfe Sportplatzpflege und Spielplatzpflege Straßenreinigung Manuelle und maschinelle Straßenreinigung im gesamten Stadtgebiet (Platz- und Straßenflächen) Sammlung und Abtransport von Müll aus Abfallkörben in Grünflächen und im öffentlichen Verkehrsraum Sonderreinigung nach Märkten, Veranstaltungen Winterdienst (streuen und räumen) Straßendienste Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Entwässerungsanlagen Beschilderung und Markierung im öffentlichen Verkehrsraum Reinigung von Kanälen (SüvKanal), Entwässerungsgräben, Räumgutbeseitigung Sonstige Dienste Bauunterhaltung, Hausmeisterdienst und sonst. Technische Hilfsleistungen Transporte Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen Zielgruppe Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Vereine und andere Organisationen, Veranstalter, auswärtige Besucher Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/ Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen Produktziele/Kennzahlen Selbstverständnis als Dienstleister (Kundenzufriedenheit), Serviceorientierung in Struktur und Organisation, unternehmerische Denkweise Auftraggeber und Auftragnehmerstrukturen Kostentransparenz und Kostenbewußtsein durch die Abrechnung auf der Basis vorauskalkulierter Einheitspreise Sachkosten und kalkulatorische Kosten sind zu begrenzen, um marktgerechte Stundenverrechnungssätze sicherzustellen.
246 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice) Produkt: 200 Baubetriebshof Ziele Kennzahlen Einheit IST 2007 IST 2008 IST 2009 HHPlan 2010 (Soll) HHPlan <strong>2011</strong> (Soll) HHPlan 2012 (Soll) HHPlan 2013 (Soll) HHPlan 2014 (Soll) Marktgerechte Stundenverrechnungspreise Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde z.B. 1. Handwerker 42,00 € 42,00 € 42,00 € 41,00 € 45,00 € 2. Kraftfahrer 53,00 € 54,00 € 54,00 € 54,00 € 55,00 € 3. übrige 39,00 € 39,00 € 40,00 € 39,00 € 40,00 € Leistungsstunden der Stammkräfte Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv) 54,5 Personalkosten Sachkosten Kalkulatorische Kosten Erläuterungen Derzeit keine Erläuterungen.
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Stadt Bad Salzuflen Bad Salzuflen H
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Endgül
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Statistik-Angaben-2011 mit Grafiken
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan HHPl-2011 Endgültig.xl
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C 1 Aufstelluncsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung 2011.doc Haush
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C 5 Haushaltssatzung 2011. doc § 1
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Vergabe der Buchstaben des Auft
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C 11 Gesamtergebnisplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 15 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 17 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 19 Gesamtfinanzplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 23 Schlussbilanz zum 31.12.2007 S
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C 25 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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Vorbericht HHPL-Endgültig 2011.XLS
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Übersicht über den formellen Haus
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 9 VI. Haushalt 2011 A) Vorbemerku
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V 11 Zum bisherigen Verfahren und z
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V 13 Mit einem hohen Risiko behafte
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V 15 Die Gemeinden erhalten nach de
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V 17 Kurortehilfe Bemessungsgrundla
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V 19 Gewerbesteuerumlage Nach dem G
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V 21 Der Kreis Lippe hat bis Redakt
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Ziele und Kennzahlen im Hausha
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ZK 5 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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Zielsystem / Zielpyramide B.S.: All
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ZK 9 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 11 Planung, Umwelt, Energie und
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ZK 13 Anlage 3: Strategische Ziele
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 19 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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ZK 21 NKF-Kennzahlenset Nordrhein-W
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ZK 23 3.2. Weiterführende Erläute
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ZK 25 3.2.3.2. Dynamischer Verschul
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ZK 27 4. Weitere Bilanzkennzahlen z
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ZK 29 4.3. Weiterführende Erläute
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ZK 31 4.3.10. Abschreibungsintensit
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls Fort
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls FD P
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F 1 Übersicht über ausgewählte I
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Aufträge-Maßnahmen-9XXX- 2011.xls
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F 21 Größere Investitionsmaßnahm
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Aufträge-Maßnahmen-Sport- 2011.xl
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F 25 Investitionsmaßnahmen Staatsb
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 33 Aufträge Gebäudemanagement I
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Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-A
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 53 Aufträge Gebäudemanagement U
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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7 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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43 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Endg
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Endg
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49 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
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55 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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155 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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157 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Seite 438 und 439: 199 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
Seite 440 und 441: Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.4
Seite 490 und 491: 251 Produktbereich: 002 Sicherheit
Seite 526 und 527: 287 Produktbereich: 003 Schulträge
Seite 532 und 533: 293 Produktbereich: 003 Schulträge
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299 Produktbereich: 003 Schulträge
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367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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413 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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451 Produktbereich: 008 Sportförde
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457 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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467 Produktbereich: 009 Räumliche
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473 Produktbereich: 009 Räumliche
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477 Produktbereich: 010 Bauen und W
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501 Produktbereich: 011 Ver- und En
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505 Produktbereich: 011 Ver- und En
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513 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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597 Erläuterungen zur Leistung/Buc
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599 Produktbereich: 016 Allgemeine
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603 Auflösung v. Sonderposten: Fü
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STP11_04.XLS Stadt Bad Salzuflen St
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511,11_06,XLS Stadt Bad Salzuflen S
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STP1 10 B.XLS Stadt Bad Salzuflen S
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615 Stellen für Beamte A. Gesamtza
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621 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2011-HHPl Endgültig
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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629 Wesentliche Beteiligungen an wi
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Bilanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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633 LAGEBERICHT der Wirtschaftsbet
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635 2.2. Finanzlaqe Die zusammengef
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637 3. Voraussichtliche Entwicklunq
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Bilanz der Stadtwerke Bad Salzuflen
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641 La ebericht der Stadtwerke Bad
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643 Aufgrund der Vertragsgestaltung
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645 Um auch im Bereich der Gasverso
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647 Strom qesamt Die Stromsparte li
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649 2.3 Energie- und Trinkwasserbes
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651 2009 2008 Eigenkapitalrendite 1
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653 Der Umgang mit der Mehrerlösab
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655 Nach dem Ausscheiden des zweite
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Bilanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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659 Lagebericht der Stadtbus-Market
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661 Wassergesellschaft Kalldorfer S
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663 Gewinn- und Verlustrechnung fü
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Bitanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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667 Lagebericht der Kalldorfer Satt
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669 Staatsbad Salzuflen GmbH Gesell
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671 Gewinn- und Verlustrechnung fü
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673 Insgesamt ergibt sich mit —2.
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675 8. Prognosebericht (Ausblick) D
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BILANZ ZUM 31. 12.2009 BWB Bau- und
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679 LAGEBERICHT der BWB — Bau- un
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Bilanz der Internationales Zentrum
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8E 98.0I9SI 91 LO 709 SI uesna'u800
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Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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