Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

fortgeschriebenes HSK 2011.xls
FD Produkt Bezeichnung HSK 2014
Konsolidierungsbeitrag
2010
Konsolidierungsbeitrag
2011
Konsolidierungsbeitrag
2012
Konsolidierungsbeitrag
2013
Konsolidierungsbeitrag
2014 Erläuterungen
Stand der Umsetzung: Sommerferien
(Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
016 Allgemeine Finanzwirtschaft
016.100.100.100
Steuern, allg. Zuweisungen und allg.
Umlagen
016.100.100.200 Beteiligungen bis 20 % am Nennkapital
016.100.100.300 Investitionskredite
umfangreiche Maßnahmenvorschläge, siehe HSK 2009
Seite 125 bis 127
- Gewerbesteuerhebesatz ab 2012 mindestens auf 445 %
016.100.100.310 Liquiditätskredite
- Grundsteuerhebesatz A ab 2010 auf 230 % angehoben
- Grundsteuerhebesatz B ab 2010 auf 405 % angehoben, ab
016.100.100.320 Umschuldungen
2012 muss voraussichtlich eine weitere Erhöhung kommen
- Steigerung der Vergnügungs- und Hundesteuer müsste
016.100.100.400 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
noch in 2010 durch Satzungsänderung erfolgen
- keine oder nur geringe Erhöhung der Kreisumlage (bleibt
abzuwarten, liegt nicht in unserer Hand)
- Halbierung des AW zur Krankenhausfinanzierung ab 2011
(bleibt abzuwarten, liegt nicht in unserer Hand)
- Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite
durch Verzicht oder Verlagerung von Investitionen in allen
20 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft 5.490.000 2.155.000 3.085.000 4.690.000 4.990.000 5.490.000 Teilhaushalten
016 Allgemeine Finanzwirtschaft
11.701.400 3.224.500 6.852.500 10.096.900 10.785.900 11.350.900
Summen: Sach-AW/ET
11 diverse Deckungsbudget Personal 970.000 162.000 406.100 629.600 849.600 874.600 Sparbeitrag zum HSK in den o.a. Produktsummen bereits entha keine Angaben
Personalanteil
weitere HSK-Sparbeiträge über den gesamten Haushalt 204.500 757.000 804.500 415.500 350.500 z.B. sind diese Beträge durch freiwillige Aufwandsbeschränkungen
bei der jeweiligen Haushaltsausführung und durch weitere Ergebnisse
der Konsolidierungsvorschläge zu erreichen
Gesamt HSK-Beträge 3.429.000 7.609.500 10.901.400 11.201.400 11.701.400
Die Realsteuerhebesätze wurden zum 01.01.2010
(Hebesatzsatzung) angehoben;
für die Ansatzbildung Gewerbesteuer wurde eine
weitere Hebesatzanhebung ab 2012 unterstellt;
eine neue Hundesteuersatzung ist beschlossen und
tritt ab 01.01.2011 in Kraft;
durch Einflussnahme von Verwaltung und Politik wird
versucht nur eine geringe Erhöhung der Kreisumlage
für die nächsten Jahre zu erreichen;
die Halbierung des AW zur Krankenhausfinanzierung
ab 2011 scheint sich im künftigem GFG nicht
wiederzufinden, die Beteiligung des Landes an
kommunalen Defiziten bzw. höherem Steuerverbund
ist beabsichtigt;
an der Reduzierung des Zinsaufwandes für
Investitionskredite durch Verzicht oder Verlagerung
von Investitionen ist ständig im Blickfeld
HSK 22