Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001 : Innere Verwaltung
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.321.600 1.349.800 1.379.000 1.400.400 1.400.400 1.400.400
davon Auflösung von Sonderposten 1.318.500 1.349.700 1.378.900 1.400.300 1.400.300 1.400.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.200 60.200 60.200 60.200 60.200 60.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 858.800 943.900 1.034.600 1.037.400 1.037.400 1.037.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 874.200 767.200 770.700 765.100 743.400 731.500
+ Sonstige ordentliche Erträge 5.349.900 413.800 2.444.200 507.700 522.900 495.400
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 1.920.000 0 0 0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 325.000 387.000 385.000 385.000 385.000 385.000
Ordentliche Erträge 8.789.700 3.921.900 6.073.700 4.155.800 4.149.300 4.109.900
- Personalaufwendungen 9.087.500 9.419.900 9.190.700 9.308.700 9.369.400 9.347.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 9.067.400 9.405.400 9.170.600 9.288.600 9.349.300 9.327.700
davon Produktbudget Fachdienst 20.100 14.500 20.100 20.100 20.100 20.100
- Versorgungsaufwendungen 681.100 749.200 772.800 810.100 855.900 893.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.387.400 6.513.900 6.279.800 6.310.300 6.299.900 6.309.100
davon Unterhaltung der Gebäude 1.426.900 1.436.600 1.236.600 1.291.600 1.288.600 1.288.600
davon Unterhaltung der Außenanlagen 148.200 149.700 159.700 159.400 159.400 159.400
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 151.000 151.000 141.000 141.000 141.000 141.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 304.300 294.300 278.000 258.000 258.000 258.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 155.800 184.300 229.300 229.300 229.300 229.300
davon Energie, Wasser, Abwasser 2.472.900 2.649.600 2.589.700 2.588.700 2.573.000 2.573.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 464.700 411.300 416.400 423.200 431.500 440.700
davon Reinigung 1.145.000 1.153.900 1.153.900 1.153.900 1.153.900 1.153.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 75.600 65.200 57.200 47.200 47.200 47.200
davon Kostenerstattungen u.ä. 43.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
- Bilanzielle Abschreibungen 4.914.100 5.182.000 5.449.500 5.482.400 5.482.400 5.482.400
- Transferaufwendungen 775.600 755.600 705.600 725.600 725.600 725.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.895.200 2.630.600 2.566.900 2.545.100 2.485.100 2.485.100
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä. 455.000 460.000 455.000 455.000 455.000 455.000
davon Mieten, Pachten usw. 396.500 388.600 449.700 438.400 378.400 378.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 283.200 114.100 125.700 119.800 119.800 119.800
davon Geschäftsaufwendungen 168.700 166.000 165.400 164.000 164.000 164.000
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 638.900 677.100 679.100 692.100 692.100 692.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 952.900 824.800 692.000 675.800 675.800 675.800
Ordentliche Aufwendungen 24.740.900 25.251.200 24.965.300 25.182.200 25.218.300 25.243.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -15.951.200 -21.329.300 -18.891.600 -21.026.400 -21.069.000 -21.133.300
+ Finanzerträge 35.000 40.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Finanzergebnis 35.000 40.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Ordentliches Ergebnis -15.916.200 -21.289.300 -18.831.600 -20.966.400 -21.009.000 -21.073.300
Jahresergebnis -15.916.200 -21.289.300 -18.831.600 -20.966.400 -21.009.000 -21.073.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 14.292.400 14.214.300 18.503.000 18.255.400 18.187.600 18.163.500