Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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73 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P001_700 : Recht Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300 + Sonstige ordentliche Erträge 1.600 1.100 1.600 1.600 1.600 1.600 Ordentliche Erträge 26.900 26.400 26.900 26.900 26.900 26.900 - Personalaufwendungen 125.800 128.400 129.900 130.000 130.600 130.900 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 125.800 128.400 129.900 130.000 130.600 130.900 - Versorgungsaufwendungen 23.800 25.900 26.500 27.200 28.200 29.100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 100 davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 100 100 100 100 100 100 - Bilanzielle Abschreibungen 100 100 100 100 100 100 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 622.300 654.200 656.100 669.100 669.100 669.100 davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 20.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 davon Geschäftsaufwendungen 3.000 2.800 2.700 2.700 2.700 2.700 davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 598.300 636.300 638.300 651.300 651.300 651.300 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Ordentliche Aufwendungen 772.100 808.700 812.700 826.500 828.100 829.300 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -745.200 -782.300 -785.800 -799.600 -801.200 -802.400 Ordentliches Ergebnis -745.200 -782.300 -785.800 -799.600 -801.200 -802.400 Jahresergebnis -745.200 -782.300 -785.800 -799.600 -801.200 -802.400 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 415.000 384.200 382.200 384.300 386.500 388.600 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.100 600 400 400 400 400 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 1.000 500 300 300 300 300 davon IL Sonstige Verrechnungen 100 100 100 100 100 100 Saldo interne Leistungsbeziehungen 413.900 383.600 381.800 383.900 386.100 388.200 Ergebnis -331.300 -398.700 -404.000 -415.700 -415.100 -414.200
Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P001_700 : Recht Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 VE 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25.300 25.300 25.300 0 25.300 25.300 25.300 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 912.500 746.900 749.700 0 762.700 762.700 762.700 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -887.200 -721.600 -724.400 0 -737.400 -737.400 -737.400 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -887.200 -721.600 -724.400 0 -737.400 -737.400 -737.400 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -887.200 -721.600 -724.400 0 -737.400 -737.400 -737.400 74 = Liquide Mittel -887.200 -721.600 -724.400 0 -737.400 -737.400 -737.400
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Stadt Bad Salzuflen Bad Salzuflen H
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Endgül
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Statistik-Angaben-2011 mit Grafiken
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan HHPl-2011 Endgültig.xl
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C 1 Aufstelluncsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung 2011.doc Haush
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C 5 Haushaltssatzung 2011. doc § 1
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Vergabe der Buchstaben des Auft
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C 11 Gesamtergebnisplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 15 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 17 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 19 Gesamtfinanzplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 23 Schlussbilanz zum 31.12.2007 S
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C 25 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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Vorbericht HHPL-Endgültig 2011.XLS
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Übersicht über den formellen Haus
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 9 VI. Haushalt 2011 A) Vorbemerku
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V 11 Zum bisherigen Verfahren und z
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V 13 Mit einem hohen Risiko behafte
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V 15 Die Gemeinden erhalten nach de
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V 17 Kurortehilfe Bemessungsgrundla
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V 19 Gewerbesteuerumlage Nach dem G
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V 21 Der Kreis Lippe hat bis Redakt
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V 23 Finanzaufwendungen (Zinsen und
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Ziele und Kennzahlen im Hausha
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ZK 5 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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Zielsystem / Zielpyramide B.S.: All
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ZK 9 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 11 Planung, Umwelt, Energie und
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ZK 13 Anlage 3: Strategische Ziele
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 19 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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ZK 21 NKF-Kennzahlenset Nordrhein-W
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ZK 23 3.2. Weiterführende Erläute
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ZK 25 3.2.3.2. Dynamischer Verschul
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ZK 27 4. Weitere Bilanzkennzahlen z
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ZK 29 4.3. Weiterführende Erläute
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ZK 31 4.3.10. Abschreibungsintensit
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls Fort
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls FD P
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F 1 Übersicht über ausgewählte I
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Aufträge-Maßnahmen-9XXX- 2011.xls
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F 21 Größere Investitionsmaßnahm
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Aufträge-Maßnahmen-Sport- 2011.xl
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F 25 Investitionsmaßnahmen Staatsb
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 33 Aufträge Gebäudemanagement I
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Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-A
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 53 Aufträge Gebäudemanagement U
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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7 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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Seite 282 und 283: 43 Kurze Übersicht aller Ergebniss
Seite 284 und 285: Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Endg
Seite 286 und 287: Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Endg
Seite 288 und 289: 49 Kurze Übersicht aller Ergebniss
Seite 290 und 291: Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
Seite 292 und 293: Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
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123 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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155 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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157 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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251 Produktbereich: 002 Sicherheit
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287 Produktbereich: 003 Schulträge
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367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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413 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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451 Produktbereich: 008 Sportförde
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457 Produktbereich: 008 Sportförde
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467 Produktbereich: 009 Räumliche
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473 Produktbereich: 009 Räumliche
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477 Produktbereich: 010 Bauen und W
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501 Produktbereich: 011 Ver- und En
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505 Produktbereich: 011 Ver- und En
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513 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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541 Produktbereich: 013 Natur- und
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563 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
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593 Erläuterungen zur Leistung/Buc
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597 Erläuterungen zur Leistung/Buc
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603 Auflösung v. Sonderposten: Fü
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607
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STP11_04.XLS Stadt Bad Salzuflen St
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511,11_06,XLS Stadt Bad Salzuflen S
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STP1 10 B.XLS Stadt Bad Salzuflen S
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615 Stellen für Beamte A. Gesamtza
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617 4 D. Stellenverlagerungen 1. 1
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619 11. 1 Stellenplanvermerk k.w. b
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621 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2011-HHPl Endgültig
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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629 Wesentliche Beteiligungen an wi
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Bilanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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633 LAGEBERICHT der Wirtschaftsbet
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635 2.2. Finanzlaqe Die zusammengef
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637 3. Voraussichtliche Entwicklunq
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Bilanz der Stadtwerke Bad Salzuflen
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641 La ebericht der Stadtwerke Bad
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643 Aufgrund der Vertragsgestaltung
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645 Um auch im Bereich der Gasverso
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647 Strom qesamt Die Stromsparte li
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649 2.3 Energie- und Trinkwasserbes
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651 2009 2008 Eigenkapitalrendite 1
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653 Der Umgang mit der Mehrerlösab
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655 Nach dem Ausscheiden des zweite
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Bilanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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659 Lagebericht der Stadtbus-Market
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661 Wassergesellschaft Kalldorfer S
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Bitanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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667 Lagebericht der Kalldorfer Satt
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669 Staatsbad Salzuflen GmbH Gesell
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673 Insgesamt ergibt sich mit —2.
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675 8. Prognosebericht (Ausblick) D
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BILANZ ZUM 31. 12.2009 BWB Bau- und
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679 LAGEBERICHT der BWB — Bau- un
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Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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