Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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29 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 davon Auflösung von Sonderposten 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.358.300 2.285.200 2.184.800 2.176.900 2.176.900 2.176.900 davon Auflösung Sonderposten für Beiträge 1.708.000 1.710.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 davon Auflösung Sopo Gebührenausgleich 25.000 40.500 10.000 0 0 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 200 200 200 200 200 200 + Sonstige ordentliche Erträge 31.200 120.600 164.400 194.300 152.300 106.100 + Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 114.000 122.000 145.000 145.000 145.000 145.000 Ordentliche Erträge 2.782.800 2.807.100 2.773.500 2.795.500 2.753.500 2.707.300 - Personalaufwendungen 965.100 879.000 947.200 968.900 925.600 879.600 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 965.100 879.000 947.200 968.900 925.600 879.600 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.363.100 2.321.200 2.292.300 2.248.300 2.248.300 2.248.300 davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 761.000 720.000 713.000 711.000 711.000 711.000 davon Unterhaltung der Fahrzeuge 3.600 3.700 3.800 3.800 3.800 3.800 davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 davon Energie, Wasser, Abwasser 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 davon Energie für Straßenbeleuchtung 330.000 330.000 310.000 270.000 270.000 270.000 davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 1.065.300 1.065.300 1.065.300 1.065.300 1.065.300 1.065.300 davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 125.500 124.500 122.500 120.500 120.500 120.500 davon Kostenerstattungen u.ä. 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 - Bilanzielle Abschreibungen 2.711.700 2.717.700 2.523.700 2.524.700 2.524.700 2.524.700 - Transferaufwendungen 188.100 188.100 188.100 188.100 188.100 188.100 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 275.300 275.300 275.300 275.300 275.300 275.300 davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 500 500 500 500 500 500 davon Geschäftsaufwendungen 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 253.900 253.900 253.900 253.900 253.900 253.900 Ordentliche Aufwendungen 6.503.300 6.381.300 6.226.600 6.205.300 6.162.000 6.116.000 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.720.500 -3.574.200 -3.453.100 -3.409.800 -3.408.500 -3.408.700 Ordentliches Ergebnis -3.720.500 -3.574.200 -3.453.100 -3.409.800 -3.408.500 -3.408.700 Jahresergebnis -3.720.500 -3.574.200 -3.453.100 -3.409.800 -3.408.500 -3.408.700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 128.500 108.600 111.200 111.600 111.600 111.600 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.492.000 1.423.100 1.326.900 1.314.400 1.289.400 1.273.900 davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 300 300 300 300 davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 478.000 476.500 458.100 445.100 420.100 404.600 davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 929.800 860.500 784.200 784.600 784.600 784.600
30 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 davon IL Verwaltungskosten 71.600 71.900 72.000 72.000 72.000 72.000 davon IL Sonstige Verrechnungen 12.600 14.200 10.300 10.400 10.400 10.400 Saldo interne Leistungsbeziehungen -1.363.500 -1.314.500 -1.215.700 -1.202.800 -1.177.800 -1.162.300 Ergebnis -5.084.000 -4.888.700 -4.668.800 -4.612.600 -4.586.300 -4.571.000
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Stadt Bad Salzuflen Bad Salzuflen H
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Endgül
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Statistik-Angaben-2011 mit Grafiken
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan HHPl-2011 Endgültig.xl
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C 1 Aufstelluncsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung 2011.doc Haush
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C 5 Haushaltssatzung 2011. doc § 1
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Vergabe der Buchstaben des Auft
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C 11 Gesamtergebnisplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 15 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 17 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 19 Gesamtfinanzplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 23 Schlussbilanz zum 31.12.2007 S
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C 25 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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Vorbericht HHPL-Endgültig 2011.XLS
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Übersicht über den formellen Haus
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 9 VI. Haushalt 2011 A) Vorbemerku
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V 11 Zum bisherigen Verfahren und z
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V 13 Mit einem hohen Risiko behafte
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V 15 Die Gemeinden erhalten nach de
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V 17 Kurortehilfe Bemessungsgrundla
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V 19 Gewerbesteuerumlage Nach dem G
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V 21 Der Kreis Lippe hat bis Redakt
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V 23 Finanzaufwendungen (Zinsen und
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Ziele und Kennzahlen im Hausha
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ZK 5 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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Zielsystem / Zielpyramide B.S.: All
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ZK 9 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 11 Planung, Umwelt, Energie und
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ZK 13 Anlage 3: Strategische Ziele
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 19 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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ZK 21 NKF-Kennzahlenset Nordrhein-W
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ZK 23 3.2. Weiterführende Erläute
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ZK 25 3.2.3.2. Dynamischer Verschul
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ZK 27 4. Weitere Bilanzkennzahlen z
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ZK 29 4.3. Weiterführende Erläute
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ZK 31 4.3.10. Abschreibungsintensit
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls Fort
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F 1 Übersicht über ausgewählte I
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Aufträge-Maßnahmen-9XXX- 2011.xls
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F 21 Größere Investitionsmaßnahm
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Aufträge-Maßnahmen-Sport- 2011.xl
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F 25 Investitionsmaßnahmen Staatsb
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 33 Aufträge Gebäudemanagement I
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Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-A
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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Seite 290 und 291: Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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81 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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501 Produktbereich: 011 Ver- und En
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STP11_04.XLS Stadt Bad Salzuflen St
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STP1 10 B.XLS Stadt Bad Salzuflen S
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621 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2011-HHPl Endgültig
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Bilanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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633 LAGEBERICHT der Wirtschaftsbet
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Bilanz der Stadtwerke Bad Salzuflen
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651 2009 2008 Eigenkapitalrendite 1
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Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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