Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

453
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P008_100_100 : Förderung des Sports
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.700 28.700 700 700 700 700
+ Sonstige ordentliche Erträge 0 4.700 3.800 3.800 3.800 3.800
Ordentliche Erträge 28.700 33.400 4.500 4.500 4.500 4.500
- Personalaufwendungen 117.200 115.100 119.300 119.400 102.100 68.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 117.200 115.100 119.300 119.400 102.100 68.300
- Versorgungsaufwendungen 13.100 14.000 14.200 14.600 10.400 1.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.000 45.000 57.300 37.300 37.300 37.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 47.000 45.000 57.300 37.300 37.300 37.300
- Bilanzielle Abschreibungen 200 200 200 200 200 200
- Transferaufwendungen 58.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.200 20.200 5.300 5.300 5.300 5.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 25.000 15.000 100 100 100 100
davon Geschäftsaufwendungen 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 300 300 300 300 300 300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
Ordentliche Aufwendungen 265.700 232.500 234.300 214.800 193.300 150.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -237.000 -199.100 -229.800 -210.300 -188.800 -145.900
Ordentliches Ergebnis -237.000 -199.100 -229.800 -210.300 -188.800 -145.900
Jahresergebnis -237.000 -199.100 -229.800 -210.300 -188.800 -145.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 9.900 6.800 6.600 6.600 6.600 6.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.700 31.800 28.900 28.900 29.000 29.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 0 0 100 100 100 100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 4.500 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000
davon IL Sonstige Verrechnungen 30.200 26.800 24.800 24.800 24.900 24.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen -24.800 -25.000 -22.300 -22.300 -22.400 -22.400
Ergebnis -261.800 -224.100 -252.100 -232.600 -211.200 -168.300