Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P005_300_100 : Sozialverwaltung
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Sonstige Transfererträge 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Erträge 10.900 4.200 3.500 3.500 3.500 3.500
Ordentliche Erträge 27.000 20.300 19.600 19.600 19.600 19.600
- Personalaufwendungen 85.500 86.100 87.200 51.700 9.100 9.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 85.500 86.100 87.200 51.700 9.100 9.200
- Versorgungsaufwendungen 20.100 21.400 22.000 13.200 2.100 2.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 100 100 100 100 100 100
- Bilanzielle Abschreibungen 500 500 500 500 500 500
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.700 3.700 3.900 3.900 3.900 3.900
davon Geschäftsaufwendungen 2.600 2.600 2.800 2.800 2.800 2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Ordentliche Aufwendungen 110.000 111.900 113.800 69.500 15.800 15.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -83.000 -91.600 -94.200 -49.900 3.800 3.700
Ordentliches Ergebnis -83.000 -91.600 -94.200 -49.900 3.800 3.700
Jahresergebnis -83.000 -91.600 -94.200 -49.900 3.800 3.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.700 400 1.100 1.100 1.200 1.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 100 100 100 100 100
davon IL Sonstige Verrechnungen 3.600 300 1.000 1.000 1.100 1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen -3.700 -400 -1.100 -1.100 -1.200 -1.200
Ergebnis -86.700 -92.000 -95.300 -51.000 2.600 2.500