Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.000 3.000 13.000 53.000 53.000 53.000
+ Sonstige Transfererträge 143.400 263.400 263.400 263.400 263.400 263.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100 0 0 0 0 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 400 400 400 400 400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 9.600 5.900 12.400 34.000 56.300 57.000
Ordentliche Erträge 319.600 395.700 412.200 473.800 496.100 496.800
- Personalaufwendungen 1.326.700 1.101.400 964.800 986.400 1.033.600 1.041.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.326.600 1.100.400 963.800 985.400 1.032.600 1.040.700
davon Produktbudget Fachdienst 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- Versorgungsaufwendungen 46.900 53.400 33.700 34.700 36.000 37.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.500 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 500 0 0 0 0 0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 3.000 0 0 0 0 0
davon Kostenerstattungen u.ä. 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
- Bilanzielle Abschreibungen 900 300 300 300 300 300
- Transferaufwendungen 3.593.100 3.592.100 4.539.100 4.210.100 4.010.100 3.810.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.700 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700
davon Geschäftsaufwendungen 12.600 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 13.900 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
Ordentliche Aufwendungen 5.048.800 4.862.900 5.653.600 5.347.200 5.195.700 5.004.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.729.200 -4.467.200 -5.241.400 -4.873.400 -4.699.600 -4.508.000
Ordentliches Ergebnis -4.729.200 -4.467.200 -5.241.400 -4.873.400 -4.699.600 -4.508.000
Jahresergebnis -4.729.200 -4.467.200 -5.241.400 -4.873.400 -4.699.600 -4.508.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30.700 2.800 3.000 3.000 3.000 3.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 3.500 0 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 4.300 0 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 18.000 0 0 0 0 0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 300 100 100 100 100 100
davon IL Sonstige Verrechnungen 4.600 2.700 2.900 2.900 2.900 3.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen -30.700 -2.800 -3.000 -3.000 -3.000 -3.100
Ergebnis -4.759.900 -4.470.000 -5.244.400 -4.876.400 -4.702.600 -4.511.100