Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P015 : Wirtschaft und Tourismus
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200 820.200 200 200 200 200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 324.200 159.200 329.200 359.200 364.200 369.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 446.400 319.700 297.800 298.300 299.000 299.600
+ Sonstige ordentliche Erträge 303.700 7.800 7.200 7.200 38.800 42.200
Ordentliche Erträge 2.974.500 3.206.900 2.534.400 2.564.900 2.602.200 2.611.200
- Personalaufwendungen 465.500 349.800 346.500 347.200 331.600 330.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 465.500 349.800 346.500 347.200 331.600 330.500
- Versorgungsaufwendungen 46.400 32.600 32.700 33.600 34.800 36.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.189.500 2.163.400 2.245.500 2.223.500 2.223.500 2.225.500
davon Unterhaltung der Gebäude 1.000 1.000 101.000 101.000 101.000 101.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 300 300 300 300 300 300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 287.200 261.100 243.200 221.200 221.200 223.200
davon Kostenerstattungen u.ä. 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
- Bilanzielle Abschreibungen 11.500 11.500 10.500 10.500 10.500 10.500
- Transferaufwendungen 1.289.300 3.549.400 526.200 554.200 564.200 613.200
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen 1.255.000 2.881.000 230.000 230.000 230.000 230.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 905.400 1.365.400 735.400 495.400 495.400 495.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000
davon Geschäftsaufwendungen 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 751.600 701.600 581.600 341.600 341.600 341.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 3.900 513.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Ordentliche Aufwendungen 4.907.600 7.472.100 3.896.800 3.664.400 3.660.000 3.711.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.933.100 -4.265.200 -1.362.400 -1.099.500 -1.057.800 -1.099.900
+ Finanzerträge 120.000 57.000 53.000 47.000 41.000 35.000
Finanzergebnis 120.000 57.000 53.000 47.000 41.000 35.000
Ordentliches Ergebnis -1.813.100 -4.208.200 -1.309.400 -1.052.500 -1.016.800 -1.064.900
Jahresergebnis -1.813.100 -4.208.200 -1.309.400 -1.052.500 -1.016.800 -1.064.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 797.400 918.900 399.900 399.900 399.900 399.900
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 129.900 129.900 129.900 129.900
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 58.800 58.800 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 364.400 487.000 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 165.100 166.100 77.800 77.800 77.800 77.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 30.400 63.200 49.000 49.000 49.000 49.000
davon IL Verwaltungskosten 177.500 142.800 142.500 142.500 142.500 142.500
davon IL Sonstige Verrechnungen 1.200 1.000 700 700 700 700
Saldo interne Leistungsbeziehungen -797.400 -918.900 -399.900 -399.900 -399.900 -399.900
Ergebnis -2.610.500 -5.127.100 -1.709.300 -1.452.400 -1.416.700 -1.464.800