Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

312
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P003_100_500 : Schulzentrum
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 400 400 400 400 400 400
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.100 17.100 28.800 29.200 29.600 27.700
Ordentliche Erträge 1.500 17.500 29.200 29.600 30.000 28.100
- Personalaufwendungen 296.500 272.700 272.000 272.200 272.500 269.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 296.500 272.700 272.000 272.200 272.500 269.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.500 20.000 16.600 16.200 15.200 15.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 10.000 10.000 8.000 8.000 7.000 7.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 7.500 10.000 8.600 8.200 8.200 8.200
- Bilanzielle Abschreibungen 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.900 8.600 7.900 8.300 8.400 8.400
davon Geschäftsaufwendungen 8.200 7.900 7.200 7.600 7.700 7.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 700 700 700 700 700 700
Ordentliche Aufwendungen 339.200 317.600 312.800 313.000 312.400 309.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -337.700 -300.100 -283.600 -283.400 -282.400 -281.100
Ordentliches Ergebnis -337.700 -300.100 -283.600 -283.400 -282.400 -281.100
Jahresergebnis -337.700 -300.100 -283.600 -283.400 -282.400 -281.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.284.500 2.293.300 3.752.000 3.752.100 3.752.100 3.752.100
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 2.150.100 2.150.100 2.150.100 2.150.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 413.900 413.500 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 660.700 660.700 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 1.193.800 1.197.900 1.582.300 1.582.300 1.582.300 1.582.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 14.800 20.200 18.600 18.600 18.600 18.600
davon IL Sonstige Verrechnungen 1.300 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen -2.284.500 -2.293.300 -3.752.000 -3.752.100 -3.752.100 -3.752.100
Ergebnis -2.622.200 -2.593.400 -4.035.600 -4.035.500 -4.034.500 -4.033.200