Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

270
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200.000 200.000 300.000 300.000 300.000 300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 500 500 500 500 500 500
+ Sonstige ordentliche Erträge 46.500 57.600 50.700 10.900 40.700 41.200
Ordentliche Erträge 250.100 261.200 354.300 314.500 344.300 344.800
- Personalaufwendungen 544.300 557.300 571.900 556.900 563.600 563.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 544.300 557.300 571.900 556.900 563.600 563.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500
- Bilanzielle Abschreibungen 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 150.400 150.400 234.500 234.500 234.500 234.500
davon Geschäftsaufwendungen 149.300 149.300 233.400 233.400 233.400 233.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Ordentliche Aufwendungen 712.300 725.300 824.000 809.000 815.700 815.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -462.200 -464.100 -469.700 -494.500 -471.400 -470.900
Ordentliches Ergebnis -462.200 -464.100 -469.700 -494.500 -471.400 -470.900
Jahresergebnis -462.200 -464.100 -469.700 -494.500 -471.400 -470.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.700 2.300 2.500 2.500 2.500 2.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 100 100 100 100 100
davon IL Sonstige Verrechnungen 2.600 2.200 2.400 2.400 2.400 2.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen -2.700 -2.300 -2.500 -2.500 -2.500 -2.600
Ergebnis -464.900 -466.400 -472.200 -497.000 -473.900 -473.500