Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P009_100 : Räumliche Planung
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 35.000 0 0 0 0 0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 61.800 67.800 58.000 58.800 9.100 9.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 1.000 1.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Ordentliche Erträge 108.000 80.000 86.200 87.000 37.300 37.300
- Personalaufwendungen 637.400 520.100 476.900 476.900 427.500 427.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 631.400 520.100 476.900 476.900 427.500 427.600
davon Produktbudget Fachdienst 6.000 0 0 0 0 0
- Versorgungsaufwendungen 9.800 10.500 11.000 11.300 11.700 12.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 500 500 500 500 500 500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- Bilanzielle Abschreibungen 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 173.500 152.500 85.500 87.500 57.500 47.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 156.000 135.000 68.000 70.000 40.000 30.000
davon Geschäftsaufwendungen 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200
Ordentliche Aufwendungen 826.400 688.800 579.100 581.400 502.400 492.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -718.400 -608.800 -492.900 -494.400 -465.100 -455.600
Ordentliches Ergebnis -718.400 -608.800 -492.900 -494.400 -465.100 -455.600
Jahresergebnis -718.400 -608.800 -492.900 -494.400 -465.100 -455.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.500 8.800 7.700 7.700 7.800 7.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 100 200 200 200 200
davon IL Sonstige Verrechnungen 10.400 8.700 7.500 7.500 7.600 7.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen -10.500 -8.800 -7.700 -7.700 -7.800 -7.800
Ergebnis -728.900 -617.600 -500.600 -502.100 -472.900 -463.400