Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.900 5.800 5.000 5.000 5.000 5.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 35.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Ordentliche Erträge 48.500 50.400 44.600 44.600 44.600 44.600
- Personalaufwendungen 638.500 665.100 728.000 749.700 725.700 726.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 638.500 665.100 728.000 749.700 725.700 726.500
- Versorgungsaufwendungen 50.600 53.600 67.500 69.200 71.400 73.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.000 78.000 133.000 123.000 123.000 123.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 60.000 73.000 123.000 123.000 123.000 123.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 5.000 5.000 10.000 0 0 0
- Bilanzielle Abschreibungen 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000
- Transferaufwendungen 760.000 740.000 690.000 710.000 710.000 710.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 133.100 29.100 42.100 29.100 29.100 29.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 120.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
davon Geschäftsaufwendungen 3.100 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 2.500 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 7.500 7.500 20.500 7.500 7.500 7.500
Ordentliche Aufwendungen 1.830.200 1.748.800 1.843.600 1.864.000 1.842.200 1.845.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.781.700 -1.698.400 -1.799.000 -1.819.400 -1.797.600 -1.800.700
Ordentliches Ergebnis -1.781.700 -1.698.400 -1.799.000 -1.819.400 -1.797.600 -1.800.700
Jahresergebnis -1.781.700 -1.698.400 -1.799.000 -1.819.400 -1.797.600 -1.800.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 258.500 206.600 172.500 172.500 172.500 172.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.100 3.400 3.100 3.100 3.200 3.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 2.300 1.700 1.400 1.400 1.400 1.400
davon IL Sonstige Verrechnungen 1.800 1.700 1.700 1.700 1.800 1.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen 254.400 203.200 169.400 169.400 169.300 169.300
Ergebnis -1.527.300 -1.495.200 -1.629.600 -1.650.000 -1.628.300 -1.631.400