Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 200 Musikschule
Ziele
Fortsetzung
Kennzahlen
IST 2007 IST 2008 IST 2009
HHPlan
2010
(Soll)
HHPlan
2011
(Soll)
Einheit
Schüler:
insgesamt Personen 644 668 672 700 700
HHPlan
2012
(Soll)
HHPlan
2013
(Soll)
HHPlan
2014
(Soll)
davon in
- Altersgr. 0 - 5
(%-Anteil an EW) 1,19% 1,23% 1,24% 1,30% 1,30%
Personen
(%-Anteil an
entspr. EW ) 5,7 6,7 5,1
- Altersgr. 6 - 9 dto. 5,7 5,8 6,9
- Altersgr. 10 - 14 dto. 7,7 7,9 8,0
- Altersgr. 15 - 18 dto. 3,5 3,5 5,1
- Altersgr. 19 - 25 dto. 1 0,9 0,6
- Altersgr. ab 26 dto. 0,1 0,1 0,1
Jahreswochenstunden
Fachbelegungen
736 787 753 800 850 850 850 850
Unterrichtsstunden
Warteliste:
Veranstaltungen:
möglichst viele Einwohner sollen an
den durchgeführten Veranstaltungen
teilnehmen
Jahreswochenstunden
265 271 299 300 300 300 300 300
Quote
angefragter
gegenüber
stattgefundener 2,6 2,4 1,8
A b t i %
Erreichte Veranstaltungsbesucher
zu Einwohnern
in % 9,6 12,3 9,7
Erläuterungen
*) Aufwandsdeckungsgrad 1 und 2: n.n., da Rechnungsergebnisse zur Zeit der Überarbeitung des Produktblattes noch nicht vorlagen.
2008 wurde eine beschäftigte Musiklehrkraft in den Ruhestand verabschiedet. Die Stelle wurde nicht wieder besetzt. Freie Mitarbeiter
haben die Stunden übernommen.
Im Etat 2006 sind insgesamt Mittel von rd. 1,0 Mio € veranschlagt für Sanierungsarbeiten am Schloss (z.Zt. gesperrt). Sollte das
Produkt "Musikschule" über kalkulatorische Kosten mit diesen Aufwänden belastet werden, ist ein Aufwandsdeckungsgrad 2
von 50 % nicht erreichbar.
Die Kundenzufriedenheit wird im Rahmen des interkommunalen Vergleichs EDu® alle zwei Jahre als repräsentative Umfrage
ermittelt.