Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P002_200_200 : Personenstandswesen
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
+ Sonstige ordentliche Erträge 26.900 27.200 26.600 57.400 46.400 39.600
Ordentliche Erträge 75.000 75.300 74.700 105.500 94.500 87.700
- Personalaufwendungen 187.700 175.300 184.900 168.500 153.200 146.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 187.700 175.300 184.900 168.500 153.200 146.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800
davon Geschäftsaufwendungen 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 300 300 300 300 300 300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
Ordentliche Aufwendungen 203.700 191.300 200.900 184.500 169.200 162.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -128.700 -116.000 -126.200 -79.000 -74.700 -74.600
Ordentliches Ergebnis -128.700 -116.000 -126.200 -79.000 -74.700 -74.600
Jahresergebnis -128.700 -116.000 -126.200 -79.000 -74.700 -74.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.300 1.300 51.700 51.800 51.800 51.800
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 38.600 38.600 38.600 38.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 0 0 11.800 11.800 11.800 11.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 500 700 700 700 700 700
davon IL Sonstige Verrechnungen 800 600 600 700 700 700
Saldo interne Leistungsbeziehungen -1.300 -1.300 -51.700 -51.800 -51.800 -51.800
Ergebnis -130.000 -117.300 -177.900 -130.800 -126.500 -126.400