Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

404
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.600 1.600 200 200 200 200
+ Sonstige Transfererträge 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 266.000 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.300 1.300 1.100 1.100 1.100 1.100
Ordentliche Erträge 342.000 379.000 377.400 377.400 377.400 377.400
- Personalaufwendungen 56.200 55.000 56.300 56.300 56.300 56.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 56.200 55.000 56.300 56.300 56.300 56.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.000 42.000 33.300 33.300 33.300 33.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 22.000 9.000 300 300 300 300
davon Kostenerstattungen u.ä. 30.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
- Bilanzielle Abschreibungen 100 100 100 100 100 100
- Transferaufwendungen 686.300 760.800 724.600 695.600 695.600 695.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.000 7.000 3.200 3.200 3.200 3.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 12.000 3.000 0 0 0 0
davon Geschäftsaufwendungen 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 500 500 0 0 0 0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.400 1.400 1.100 1.100 1.100 1.100
Ordentliche Aufwendungen 810.600 864.900 817.500 788.500 788.500 788.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -468.600 -485.900 -440.100 -411.100 -411.100 -411.100
Ordentliches Ergebnis -468.600 -485.900 -440.100 -411.100 -411.100 -411.100
Jahresergebnis -468.600 -485.900 -440.100 -411.100 -411.100 -411.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 49.900 51.300 50.600 50.600 50.600 50.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 600 1.100 400 400 400 400
davon IL Sonstige Verrechnungen 49.300 50.200 50.200 50.200 50.200 50.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen -49.900 -51.300 -50.600 -50.600 -50.600 -50.600
Ergebnis -518.500 -537.200 -490.700 -461.700 -461.700 -461.700