Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P004_100_400 : Volkshochschule
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 187.100 175.900 173.100 213.100 213.100 213.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 207.700 207.700 202.700 202.700 202.700 202.700
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.000 13.600 32.300 32.800 33.300 33.700
Ordentliche Erträge 396.800 397.200 408.100 448.600 449.100 449.500
- Personalaufwendungen 526.500 548.400 440.100 372.900 372.900 372.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 315.500 360.400 312.100 289.900 289.900 289.900
davon Produktbudget Fachdienst 211.000 188.000 128.000 83.000 83.000 83.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.800 49.800 40.000 40.000 40.000 40.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 47.200 42.200 32.400 32.400 32.400 32.400
davon Kostenerstattungen u.ä. 100 100 100 100 100 100
- Bilanzielle Abschreibungen 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.700 14.500 13.300 13.300 13.300 13.300
davon Geschäftsaufwendungen 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 3.800 3.600 2.400 2.400 2.400 2.400
Ordentliche Aufwendungen 607.100 623.800 504.500 437.300 437.300 437.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -210.300 -226.600 -96.400 11.300 11.800 12.200
Ordentliches Ergebnis -210.300 -226.600 -96.400 11.300 11.800 12.200
Jahresergebnis -210.300 -226.600 -96.400 11.300 11.800 12.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 40.000 42.500 42.600 42.600 42.600 42.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 153.700 147.800 196.400 196.400 196.400 196.400
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 88.800 88.800 88.800 88.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 15.200 15.200 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 31.100 31.600 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 65.300 65.400 72.300 72.300 72.300 72.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
davon IL Verwaltungskosten 38.900 32.800 32.500 32.500 32.500 32.500
davon IL Sonstige Verrechnungen 1.600 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen -113.700 -105.300 -153.800 -153.800 -153.800 -153.800
Ergebnis -324.000 -331.900 -250.200 -142.500 -142.000 -141.600