Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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413 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 100 Kindertagesbetreuung Produkt: 100 Förderung von Kindern in Tagespflege zuständige Organisationseinheit Verantwortliche/r Jugendamt (Fachdienst 51) Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51)) Buchungsebenen/Kostenstellen 006.100.100.100 Förderung von Kindern in Tagespflege Personal/Stellen Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen) Einstufung der Aufgaben des Produktes Pflichtaufgaben Kurzbeschreibung Förderung und Betreuung von Kindern in Tagespflege Vereinbarkeit von Familie und Beruf Tagespflege Spielgruppen, sonstg. Betriebsformen außerhalb des GTK / Kinderbildungsgesetz, Sprachförderkurse (bis 2008 „Vorläufer“ des jetzigen Sprachtestes Delfin 4; ab 2008 bei Produkt 006 100 200) Zielgruppe Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren und deren Eltern Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NRW (GTK), ab 01.08.2008 Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Schulgesetz NRW, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, städtische Richtlinien Produktziele/Kennzahlen Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 14 Jahren ( § 22 und § 22a SGB VIII) Bedarfsgerechtes Angebot vorhalten (§24 Abs. 2 SGB VIII) Kinder- und Jugendbeteiligung außerhalb der Einrichtungen Optimierung der Sprachförderung im Elementarbereich mit dem Ziel, dass möglichst alle Einschulungskinder ausreichend Deutsch sprechen. Ziele Kennzahlen Einheit IST 2007 IST 2008 IST 2009 HHPlan 2010 (Soll) HHPlan 2011 (Soll) HHPlan 2012 (Soll) HHPlan 2013 (Soll) HHPlan 2014 (Soll) Plätze in Tagespflege jährlich 51 52 80 80 80 80 80 80 Plätze in Spielgruppen jährlich 100 101 101 100 100 100 100 100 Teilnehmerzahl an Sprachkursen und Prozentanteil an der Gesamtzahl der 5-6-jährigen (ab 2008 bei 006 100 200) jährlich 125 = 25% 125 = 25% - beendet 2008 - - - - - Erläuterungen Plätze in Tagespflege und Spielgruppen richten sich in der Regel an unter 3-jährige Kinder. Zur Bedarfsdeckung siehe auch Produkt 006.100.200 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder. Die Sprachförderung erfolgt künftig auf Basis landesrechtlicher Vorgaben (Delfin 4) in Abstimmung zwischen Kindertageseinrichtungen, Grundschulen, Schulamt und Schulträger; Abwicklung im Produkt 006 100 200.
414 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Ordentliche Erträge 57.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 - Bilanzielle Abschreibungen 100 100 100 100 100 100 - Transferaufwendungen 192.000 192.000 212.000 212.000 212.000 212.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 100 100 100 100 100 100 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 100 100 100 100 100 100 Ordentliche Aufwendungen 192.200 192.200 212.200 212.200 212.200 212.200 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -135.200 -115.200 -135.200 -135.200 -135.200 -135.200 Ordentliches Ergebnis -135.200 -115.200 -135.200 -135.200 -135.200 -135.200 Jahresergebnis -135.200 -115.200 -135.200 -135.200 -135.200 -135.200 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100 100 100 100 100 100 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 100 100 100 100 100 Saldo interne Leistungsbeziehungen -100 -100 -100 -100 -100 -100 Ergebnis -135.300 -115.300 -135.300 -135.300 -135.300 -135.300
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Stadt Bad Salzuflen Bad Salzuflen H
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Endgül
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Statistik-Angaben-2011 mit Grafiken
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan HHPl-2011 Endgültig.xl
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C 1 Aufstelluncsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung 2011.doc Haush
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C 5 Haushaltssatzung 2011. doc § 1
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Vergabe der Buchstaben des Auft
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C 11 Gesamtergebnisplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 15 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 17 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 19 Gesamtfinanzplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 23 Schlussbilanz zum 31.12.2007 S
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C 25 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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Vorbericht HHPL-Endgültig 2011.XLS
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Übersicht über den formellen Haus
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 9 VI. Haushalt 2011 A) Vorbemerku
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V 11 Zum bisherigen Verfahren und z
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V 13 Mit einem hohen Risiko behafte
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V 15 Die Gemeinden erhalten nach de
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V 17 Kurortehilfe Bemessungsgrundla
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V 19 Gewerbesteuerumlage Nach dem G
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V 21 Der Kreis Lippe hat bis Redakt
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V 23 Finanzaufwendungen (Zinsen und
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Ziele und Kennzahlen im Hausha
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ZK 5 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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Zielsystem / Zielpyramide B.S.: All
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ZK 9 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 11 Planung, Umwelt, Energie und
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ZK 13 Anlage 3: Strategische Ziele
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 19 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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ZK 21 NKF-Kennzahlenset Nordrhein-W
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ZK 23 3.2. Weiterführende Erläute
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ZK 25 3.2.3.2. Dynamischer Verschul
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ZK 27 4. Weitere Bilanzkennzahlen z
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ZK 29 4.3. Weiterführende Erläute
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ZK 31 4.3.10. Abschreibungsintensit
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls Fort
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls FD P
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F 1 Übersicht über ausgewählte I
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Aufträge-Maßnahmen-9XXX- 2011.xls
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F 21 Größere Investitionsmaßnahm
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Aufträge-Maßnahmen-Sport- 2011.xl
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F 25 Investitionsmaßnahmen Staatsb
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 33 Aufträge Gebäudemanagement I
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Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-A
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 53 Aufträge Gebäudemanagement U
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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7 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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43 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Endg
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Endg
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49 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
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55 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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155 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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157 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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251 Produktbereich: 002 Sicherheit
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287 Produktbereich: 003 Schulträge
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335 Produktbereich: 004 Kultur und
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Seite 602 und 603: 363 Produktbereich: 004 Kultur und
Seite 604 und 605: Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
Seite 606 und 607: 367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
Seite 656 und 657: 417 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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Seite 670 und 671: 431 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
Seite 690 und 691: 451 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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467 Produktbereich: 009 Räumliche
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473 Produktbereich: 009 Räumliche
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477 Produktbereich: 010 Bauen und W
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501 Produktbereich: 011 Ver- und En
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505 Produktbereich: 011 Ver- und En
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513 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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541 Produktbereich: 013 Natur- und
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593 Erläuterungen zur Leistung/Buc
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597 Erläuterungen zur Leistung/Buc
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599 Produktbereich: 016 Allgemeine
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603 Auflösung v. Sonderposten: Fü
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STP11_04.XLS Stadt Bad Salzuflen St
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511,11_06,XLS Stadt Bad Salzuflen S
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STP1 10 B.XLS Stadt Bad Salzuflen S
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615 Stellen für Beamte A. Gesamtza
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617 4 D. Stellenverlagerungen 1. 1
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619 11. 1 Stellenplanvermerk k.w. b
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621 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2011-HHPl Endgültig
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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629 Wesentliche Beteiligungen an wi
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Bilanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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633 LAGEBERICHT der Wirtschaftsbet
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635 2.2. Finanzlaqe Die zusammengef
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637 3. Voraussichtliche Entwicklunq
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Bilanz der Stadtwerke Bad Salzuflen
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641 La ebericht der Stadtwerke Bad
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643 Aufgrund der Vertragsgestaltung
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645 Um auch im Bereich der Gasverso
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647 Strom qesamt Die Stromsparte li
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649 2.3 Energie- und Trinkwasserbes
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651 2009 2008 Eigenkapitalrendite 1
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653 Der Umgang mit der Mehrerlösab
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655 Nach dem Ausscheiden des zweite
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Bilanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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659 Lagebericht der Stadtbus-Market
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661 Wassergesellschaft Kalldorfer S
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663 Gewinn- und Verlustrechnung fü
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Bitanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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667 Lagebericht der Kalldorfer Satt
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669 Staatsbad Salzuflen GmbH Gesell
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673 Insgesamt ergibt sich mit —2.
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675 8. Prognosebericht (Ausblick) D
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BILANZ ZUM 31. 12.2009 BWB Bau- und
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679 LAGEBERICHT der BWB — Bau- un
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Bilanz der Internationales Zentrum
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8E 98.0I9SI 91 LO 709 SI uesna'u800
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Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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