Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 240.000 240.000 340.000 340.000 340.000 340.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 500 500 500 500 500 500
+ Sonstige ordentliche Erträge 73.400 84.800 77.300 68.300 87.100 80.800
Ordentliche Erträge 325.100 336.500 429.000 420.000 438.800 432.500
- Personalaufwendungen 732.000 732.600 756.800 725.400 716.800 709.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 732.000 732.600 756.800 725.400 716.800 709.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700
- Bilanzielle Abschreibungen 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 165.200 165.200 249.300 249.300 249.300 249.300
davon Geschäftsaufwendungen 160.100 160.100 244.200 244.200 244.200 244.200
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 300 300 300 300 300 300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
Ordentliche Aufwendungen 916.000 916.600 1.024.900 993.500 984.900 978.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -590.900 -580.100 -595.900 -573.500 -546.100 -545.500
Ordentliches Ergebnis -590.900 -580.100 -595.900 -573.500 -546.100 -545.500
Jahresergebnis -590.900 -580.100 -595.900 -573.500 -546.100 -545.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.000 3.600 54.200 54.300 54.300 54.400
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 38.600 38.600 38.600 38.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 0 0 11.800 11.800 11.800 11.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 600 800 800 800 800 800
davon IL Sonstige Verrechnungen 3.400 2.800 3.000 3.100 3.100 3.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen -4.000 -3.600 -54.200 -54.300 -54.300 -54.400
Ergebnis -594.900 -583.700 -650.100 -627.800 -600.400 -599.900