Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

V 22
Korrespondierende Personalkostenerstattungen (Erträge) sind für folgende Bereiche im Etatentwurf
2011 veranschlagt worden:
für Personal in Kindertageseinrichtungen rd. 1.920 T€
für Personal im Feierabendhaus rd. 75 T€
für Personal in der Agentur für Arbeit rd. 686 T€
für Personal in der WBS rd. 214 T€.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Innerhalb der Sach- und Dienstleistungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 29,6 Mio. € stellen die
Aufwendungen für den städt. Gebäudebestand und –betrieb eine besondere Größe (8,3 Mio. €) dar.
Im Einzelnen sind für die Gebäudeunterhaltung einschl. Außenanlagen rd. 1,59 Mio €; für Energie,
Wasser und Abwasser rd. 3,67 Mio. €, für Grundbesitzabgaben und Versicherungen rd. 1,45 Mio. €
und für Reinigung rd. 1,17 Mio. € veranschlagt.
Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (5,88 Mio. €) zählen u.a. Schülerbeförderungsaufwand
(950 T€) und Müllbeseitigungsaufwand (3.343 T€).
Für Fahrzeugunterhaltung ist ein Aufwand i.H.v. 397 T€ veranschlagt.
Die Aufwendungen für Kostenerstattungen i.H.v. 12.712 T€ setzen sich im wesentlichen aus den gesetzlichen
Betriebskostenzuschüssen für Kindergartenträger (9.387 T€), den vertraglichen Betriebskostenzuschüssen
(913 T€) und der Weiterleitung der Kurtaxe (1.900 T€) zusammen.
Bilanzielle Abschreibungen
Der Aufwand für den Werteverzehr für abschreibungsfähiges Vermögen, z.B. Gebäude, Straßen,
Fahrzeuge, Anlagen usw., stellt mit rd. 12,65 Mio. € eine wesentliche Position im Ergebnisplan dieses
Haushaltes dar. Der sogenannte Ressourcenverbrauch ist im NKF-Haushalt vollständig darzustellen.
Für die Finanzplanjahre wurde aufgrund der eher zurückhaltenden Investitionsauszahlungen ein in etwa
gleichbleibender Aufwand angesetzt.
Transferaufwendungen
Zu den „großen“ Transferaufwendungen zählen die Kreisumlage (siehe obige Erläuterung), Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Jugendhilfeleistungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
aber auch die Gewerbesteuerumlage. Das Volumen mit rd. 41,6 Mio. € stellt den
größten „Einzelposten“ bei den Aufwendungen im Gesamtergebnisplan der Stadt Bad Salzuflen dar.
Sonstige ordentliche Aufwendungen
„Sonstige ordentliche Aufwendungen“ dienen als Sammelbegriff für z.B. Aufwendungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten, Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. für Aus- und Fortbildung),
Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsbeiträge, Anlagenabgänge, Vermögensveränderungen
und nicht zuletzt für die Fraktionszuwendungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen
wurden für 2011 insgesamt mit rd. 4,93 Mio. € veranschlagt.