Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

V 11
Zum bisherigen Verfahren und zur Umsetzung des Themenkomplexes „Ziele und Kennzahlen“ ist im
NKF-Haushalt im Vorbericht unter Punkt VII die zusammenfassende
Übersicht Ziele / Kennzahlen 2011
eingearbeitet. Diese Kurzdarstellung beinhaltet auch die aktuellen Ergebnisse der Beratungen der
Fachausschüsse zu den strategischen Zielen sowie nähere Erläuterungen und Abbildungen zu den Bilanzkennzahlen.
2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept
Der vorliegende Haushalt 2011 ist wie schon die vielen vorherigen Pläne in allen Planjahren -wenn
man vom Jahr 2014 absieht- „strukturell“ nicht ausgeglichen und zwar in einem katastrophalen Ausmaß.
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre stellen sich dabei wie folgt dar :
2003 rd. – 9,3 Mio. € (Defizit Verwaltungshaushalt)
2004 rd. – 8,1 Mio. € „
2005 rd. – 5,3 Mio. € „
2006 rd. – 5,1 Mio. € (Defizit Ergebnisrechnung)
2007 rd. – 2,2 Mio. € „
2008 rd. – 0,5 Mio. € (geschätztes Defizit Ergebnisrechnung)
2009 rd. – 16,4 Mio. € (Defizit Ergebnisplan einschl. HSK)
2010 rd. – 25,0 Mio. € (Defizit Ergebnisplan einschl. HSK)
Für die aktuelle Planung der folgenden Haushalte wird mit folgenden Planzahlen unter Berücksichtigung
der Fortschreibung des HSK gerechnet :
2011 rd. – 15,5 Mio. € (Defizit Ergebnisplan einschl. HSK)
2012 rd. – 10,2 Mio. € „
2013 rd. – 5,0 Mio. € „
2014 rd. + 0,5 Mio. € (Überschuss Ergebnisplan einschl. HSK)
Dabei sind als HSK-Beiträge zur Konsolidierung folgende Rahmendaten als Verbesserungen zur Fortschreibung
des HSK 2011 (neben zusätzlichen weiteren Annahmen einer deutlichen wirtschaftlichen
Erholung) berücksichtigt worden :
2009 rd. + 0,2 Mio. € (HSK-Rahmenbetrag aus HSK 2009)
2010 rd. + 3,4 Mio. € „
2011 rd. + 7,6 Mio. € „
2012 rd. + 10,9 Mio. € „
2013 rd. + 11,2 Mio. € „
2014 rd. + 11,7 Mio. € „
Im übrigen wird auf die Anlage Fortschreibung HSK 2011 verwiesen.