Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

215
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 200 200 200 200 200
+ Sonstige ordentliche Erträge 400 3.700 5.200 5.200 5.200 5.200
Ordentliche Erträge 700 4.100 5.600 5.600 5.600 5.600
- Personalaufwendungen 399.000 515.300 578.100 578.800 580.500 581.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 399.000 515.300 578.100 578.800 580.500 581.600
- Versorgungsaufwendungen 62.500 77.000 74.900 77.300 79.800 82.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 200 200 200 200 200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 100 100 100 100 100 100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 0 100 100 100 100 100
- Bilanzielle Abschreibungen 500 500 500 500 500 500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.800 26.700 25.900 23.800 23.800 23.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 0 2.000 1.000 100 100 100
davon Geschäftsaufwendungen 20.700 22.200 22.200 21.200 21.200 21.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.100 2.500 2.700 2.500 2.500 2.500
Ordentliche Aufwendungen 483.900 619.700 679.600 680.600 684.800 688.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -483.200 -615.600 -674.000 -675.000 -679.200 -683.200
Ordentliches Ergebnis -483.200 -615.600 -674.000 -675.000 -679.200 -683.200
Jahresergebnis -483.200 -615.600 -674.000 -675.000 -679.200 -683.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 209.900 259.300 282.600 282.600 282.600 282.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 900 2.200 2.700 2.900 2.900 3.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 200 100 100 100 100
davon IL Sonstige Verrechnungen 800 2.000 2.600 2.800 2.800 2.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen 209.000 257.100 279.900 279.700 279.700 279.600
Ergebnis -274.200 -358.500 -394.100 -395.300 -399.500 -403.600