Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

221
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.600 1.100 1.600 1.600 1.600 1.600
Ordentliche Erträge 26.900 26.400 26.900 26.900 26.900 26.900
- Personalaufwendungen 125.800 128.400 129.900 130.000 130.600 130.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 125.800 128.400 129.900 130.000 130.600 130.900
- Versorgungsaufwendungen 23.800 25.900 26.500 27.200 28.200 29.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 100 100 100 100 100 100
- Bilanzielle Abschreibungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 622.300 654.200 656.100 669.100 669.100 669.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 20.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
davon Geschäftsaufwendungen 3.000 2.800 2.700 2.700 2.700 2.700
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 598.300 636.300 638.300 651.300 651.300 651.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Ordentliche Aufwendungen 772.100 808.700 812.700 826.500 828.100 829.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -745.200 -782.300 -785.800 -799.600 -801.200 -802.400
Ordentliches Ergebnis -745.200 -782.300 -785.800 -799.600 -801.200 -802.400
Jahresergebnis -745.200 -782.300 -785.800 -799.600 -801.200 -802.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 415.000 384.200 382.200 384.300 386.500 388.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.100 600 400 400 400 400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 1.000 500 300 300 300 300
davon IL Sonstige Verrechnungen 100 100 100 100 100 100
Saldo interne Leistungsbeziehungen 413.900 383.600 381.800 383.900 386.100 388.200
Ergebnis -331.300 -398.700 -404.000 -415.700 -415.100 -414.200