Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

89
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 111.800 111.800 111.800 111.800 111.800 111.800
davon Auflösung von Sonderposten 111.800 111.800 111.800 111.800 111.800 111.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 300 300 300
+ Sonstige ordentliche Erträge 600 800 1.600 1.600 1.600 1.600
Ordentliche Erträge 112.700 112.900 113.700 113.700 113.700 113.700
- Personalaufwendungen 248.300 225.400 391.900 392.600 395.200 396.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 248.300 225.400 391.900 392.600 395.200 396.400
- Versorgungsaufwendungen 59.100 56.800 99.500 102.200 105.800 109.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.064.900 1.009.800 1.013.600 1.022.800 1.043.800 1.054.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 100.000 50.000 52.000 52.000 52.000 52.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 962.400 957.300 959.100 968.300 989.300 1.000.300
- Bilanzielle Abschreibungen 314.100 314.100 314.100 314.100 314.100 314.100
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.200 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200
davon Mieten, Pachten usw. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
davon Geschäftsaufwendungen 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 200 200 200 200 200 200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400
Ordentliche Aufwendungen 1.726.700 1.626.400 1.839.400 1.852.000 1.879.200 1.894.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.614.000 -1.513.500 -1.725.700 -1.738.300 -1.765.500 -1.781.000
Ordentliches Ergebnis -1.614.000 -1.513.500 -1.725.700 -1.738.300 -1.765.500 -1.781.000
Jahresergebnis -1.614.000 -1.513.500 -1.725.700 -1.738.300 -1.765.500 -1.781.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.600 6.300 7.300 7.300 7.300 7.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.300 2.800 3.700 3.800 3.900 4.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 200 200 200 200 200 200
davon IL Sonstige Verrechnungen 1.100 2.600 3.500 3.600 3.700 3.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen 19.300 3.500 3.600 3.500 3.400 3.300
Ergebnis -1.594.700 -1.510.000 -1.722.100 -1.734.800 -1.762.100 -1.777.700