Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

33
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P013 : Natur- und Landschaftspflege
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55.100 55.100 57.300 57.300 57.300 57.300
davon Auflösung von Sonderposten 17.800 17.800 20.000 20.000 20.000 20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 419.000 378.400 374.100 371.100 374.100 375.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 213.500 217.500 235.500 243.500 243.500 243.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.000 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900
Ordentliche Erträge 691.000 655.400 671.200 676.200 679.200 680.200
- Personalaufwendungen 276.000 273.400 259.200 259.300 259.900 260.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 276.000 273.400 259.200 259.300 259.900 260.200
- Versorgungsaufwendungen 21.000 22.300 22.800 23.500 24.300 25.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 124.900 118.900 114.900 100.900 100.900 100.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 83.000 77.000 71.000 59.000 59.000 59.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 800 800 800 800 800 800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 19.100 19.100 21.100 19.100 19.100 19.100
- Bilanzielle Abschreibungen 47.900 47.900 52.100 52.100 52.100 52.100
- Transferaufwendungen 45.200 45.200 65.200 65.200 45.200 45.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
davon Mieten, Pachten usw. 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
davon Geschäftsaufwendungen 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Ordentliche Aufwendungen 524.000 518.700 525.200 512.000 493.400 494.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 167.000 136.700 146.000 164.200 185.800 185.700
+ Finanzerträge 200 200 200 200 200 200
Finanzergebnis 200 200 200 200 200 200
Ordentliches Ergebnis 167.200 136.900 146.200 164.400 186.000 185.900
Jahresergebnis 167.200 136.900 146.200 164.400 186.000 185.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 91.900 94.100 93.800 93.800 93.800 93.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.185.000 1.151.300 1.228.800 1.153.800 1.153.800 1.153.800
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 105.800 105.800 105.800 105.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 804.100 808.100 467.000 392.000 392.000 392.000
davon IL Abschreibungen 34.800 34.800 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 35.200 35.300 404.800 404.800 404.800 404.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 135.800 135.400 121.900 121.900 121.900 121.900
davon IL Verwaltungskosten 123.100 124.200 113.300 113.300 113.300 113.300
davon IL Sonstige Verrechnungen 52.000 13.500 16.000 16.000 16.000 16.000