Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

289
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P003_100_100 : Grundschule
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
davon Auflösung von Sonderposten 400 400 400 400 400 400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 900 900 900 900 900 900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 900 900 900 900 900 900
+ Sonstige ordentliche Erträge 900 34.800 35.300 35.800 36.400 49.700
Ordentliche Erträge 4.000 37.900 38.400 38.900 39.500 52.800
- Personalaufwendungen 626.900 600.100 615.600 615.800 615.900 627.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 626.900 600.100 615.600 615.800 615.900 627.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96.900 87.900 81.500 78.500 78.500 78.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 12.300 10.100 8.800 7.700 7.700 7.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 84.600 77.800 72.700 70.800 70.800 70.800
- Bilanzielle Abschreibungen 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
- Transferaufwendungen 49.600 49.600 49.600 49.600 49.600 49.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.700 20.000 19.000 17.800 17.800 17.800
davon Geschäftsaufwendungen 20.800 17.900 16.900 15.700 15.700 15.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.900 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
Ordentliche Aufwendungen 852.100 813.600 821.700 817.700 817.800 829.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -848.100 -775.700 -783.300 -778.800 -778.300 -776.800
Ordentliches Ergebnis -848.100 -775.700 -783.300 -778.800 -778.300 -776.800
Jahresergebnis -848.100 -775.700 -783.300 -778.800 -778.300 -776.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.363.700 1.363.100 2.115.500 2.115.600 2.116.000 2.116.100
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 1.233.800 1.233.800 1.233.800 1.233.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 162.900 162.800 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 381.000 383.700 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 681.400 682.500 747.600 747.600 747.600 747.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 9.100 9.800 9.000 9.000 9.000 9.000
davon IL Sonstige Verrechnungen 129.300 124.300 125.100 125.200 125.600 125.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen -1.363.700 -1.363.100 -2.115.500 -2.115.600 -2.116.000 -2.116.100
Ergebnis -2.211.800 -2.138.800 -2.898.800 -2.894.400 -2.894.300 -2.892.900