Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 700 600 600 600 600 600
+ Sonstige ordentliche Erträge 147.900 160.300 176.500 206.900 237.100 212.100
Ordentliche Erträge 148.600 160.900 177.100 207.500 237.700 212.700
- Personalaufwendungen 1.157.100 1.057.900 1.086.900 1.126.200 1.172.900 1.146.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.157.100 1.057.900 1.086.900 1.126.200 1.172.900 1.146.600
- Versorgungsaufwendungen 105.700 98.500 101.300 104.300 108.100 111.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.300 26.200 28.200 28.200 28.200 28.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 100 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 4.900 4.800 6.800 6.800 6.800 6.800
- Bilanzielle Abschreibungen 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 123.500 96.600 104.600 99.200 99.200 99.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 57.500 33.500 43.500 38.500 38.500 38.500
davon Geschäftsaufwendungen 50.300 48.800 48.800 48.400 48.400 48.400
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 600 600 600 600 600 600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 15.100 13.700 11.700 11.700 11.700 11.700
Ordentliche Aufwendungen 1.399.200 1.285.800 1.327.600 1.364.500 1.415.000 1.392.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.250.600 -1.124.900 -1.150.500 -1.157.000 -1.177.300 -1.179.700
Ordentliches Ergebnis -1.250.600 -1.124.900 -1.150.500 -1.157.000 -1.177.300 -1.179.700
Jahresergebnis -1.250.600 -1.124.900 -1.150.500 -1.157.000 -1.177.300 -1.179.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 229.400 173.800 192.000 192.000 192.000 192.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.300 3.900 3.900 4.100 4.100 4.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 300 300 100 100 100 100
davon IL Sonstige Verrechnungen 4.000 3.600 3.800 4.000 4.000 4.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen 225.100 169.900 188.100 187.900 187.900 187.900
Ergebnis -1.025.500 -955.000 -962.400 -969.100 -989.400 -991.800