Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

141
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P013_400 : Wald und Forstwirtschaft
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 212.000 216.000 234.000 242.000 242.000 242.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100 100 100 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Erträge 400 700 1.000 1.000 1.000 1.000
Ordentliche Erträge 212.500 216.800 235.100 243.100 243.100 243.100
- Personalaufwendungen 210.100 206.800 191.000 191.100 191.700 192.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 210.100 206.800 191.000 191.100 191.700 192.000
- Versorgungsaufwendungen 21.000 22.300 22.800 23.500 24.300 25.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79.900 75.900 75.900 65.900 65.900 65.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 48.000 44.000 42.000 34.000 34.000 34.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 800 800 800 800 800 800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 19.100 19.100 21.100 19.100 19.100 19.100
- Bilanzielle Abschreibungen 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100
davon Geschäftsaufwendungen 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Ordentliche Aufwendungen 324.100 318.100 302.800 293.600 295.000 296.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -111.600 -101.300 -67.700 -50.500 -51.900 -53.000
Ordentliches Ergebnis -111.600 -101.300 -67.700 -50.500 -51.900 -53.000
Jahresergebnis -111.600 -101.300 -67.700 -50.500 -51.900 -53.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 85.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.100 14.600 15.100 15.100 15.100 15.100
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 1.900 1.900 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 3.100 3.100 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 2.100 2.100 1.400 1.400 1.400 1.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 7.000 5.300 5.200 5.200 5.200 5.200
davon IL Sonstige Verrechnungen 2.000 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen 68.900 72.400 71.900 71.900 71.900 71.900
Ergebnis -42.700 -28.900 4.200 21.400 20.000 18.900