Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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205 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 500 500 500 + Sonstige ordentliche Erträge 147.900 160.200 175.300 205.700 235.900 210.900 Ordentliche Erträge 148.400 160.700 175.800 206.200 236.400 211.400 - Personalaufwendungen 902.500 982.600 1.010.900 1.050.000 1.096.200 1.069.800 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 902.500 982.600 1.010.900 1.050.000 1.096.200 1.069.800 - Versorgungsaufwendungen 74.400 79.900 82.200 84.700 87.700 90.800 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.100 26.100 28.100 28.100 28.100 28.100 davon Unterhaltung der Fahrzeuge 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 100 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100 davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 4.700 4.700 6.700 6.700 6.700 6.700 - Bilanzielle Abschreibungen 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 115.200 93.200 102.200 98.200 98.200 98.200 davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 53.500 31.500 42.500 38.500 38.500 38.500 davon Geschäftsaufwendungen 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 600 600 600 600 600 600 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 13.100 13.100 11.100 11.100 11.100 11.100 Ordentliche Aufwendungen 1.104.800 1.188.400 1.230.000 1.267.600 1.316.800 1.293.500 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -956.400 -1.027.700 -1.054.200 -1.061.400 -1.080.400 -1.082.100 Ordentliches Ergebnis -956.400 -1.027.700 -1.054.200 -1.061.400 -1.080.400 -1.082.100 Jahresergebnis -956.400 -1.027.700 -1.054.200 -1.061.400 -1.080.400 -1.082.100 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 139.500 131.100 146.600 146.600 146.600 146.600 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.700 3.800 3.900 4.100 4.100 4.100 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 200 100 100 100 100 davon IL Sonstige Verrechnungen 3.600 3.600 3.800 4.000 4.000 4.000 Saldo interne Leistungsbeziehungen 135.800 127.300 142.700 142.500 142.500 142.500 Ergebnis -820.600 -900.400 -911.500 -918.900 -937.900 -939.600
Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 VE 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 125.600 125.600 135.600 0 135.600 135.600 135.600 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 875.200 939.200 974.400 0 1.019.800 1.078.300 1.057.600 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -749.600 -813.600 -838.800 0 -884.200 -942.700 -922.000 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 10.600 10.600 20.600 0 10.600 10.600 10.600 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.600 10.600 20.600 0 10.600 10.600 10.600 206 Saldo der Investitionstätigkeit -10.600 -10.600 -20.600 0 -10.600 -10.600 -10.600 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -760.200 -824.200 -859.400 0 -894.800 -953.300 -932.600 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -760.200 -824.200 -859.400 0 -894.800 -953.300 -932.600 = Liquide Mittel -760.200 -824.200 -859.400 0 -894.800 -953.300 -932.600
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Stadt Bad Salzuflen Bad Salzuflen H
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Endgül
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Statistik-Angaben-2011 mit Grafiken
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan HHPl-2011 Endgültig.xl
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C 1 Aufstelluncsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung 2011.doc Haush
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C 5 Haushaltssatzung 2011. doc § 1
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Vergabe der Buchstaben des Auft
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C 11 Gesamtergebnisplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 15 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 17 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 19 Gesamtfinanzplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 23 Schlussbilanz zum 31.12.2007 S
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C 25 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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Vorbericht HHPL-Endgültig 2011.XLS
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Übersicht über den formellen Haus
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 9 VI. Haushalt 2011 A) Vorbemerku
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V 11 Zum bisherigen Verfahren und z
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V 13 Mit einem hohen Risiko behafte
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V 15 Die Gemeinden erhalten nach de
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V 17 Kurortehilfe Bemessungsgrundla
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V 19 Gewerbesteuerumlage Nach dem G
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V 21 Der Kreis Lippe hat bis Redakt
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V 23 Finanzaufwendungen (Zinsen und
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Ziele und Kennzahlen im Hausha
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ZK 5 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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Zielsystem / Zielpyramide B.S.: All
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ZK 9 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 11 Planung, Umwelt, Energie und
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ZK 13 Anlage 3: Strategische Ziele
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 19 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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ZK 21 NKF-Kennzahlenset Nordrhein-W
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ZK 23 3.2. Weiterführende Erläute
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ZK 25 3.2.3.2. Dynamischer Verschul
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ZK 27 4. Weitere Bilanzkennzahlen z
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ZK 29 4.3. Weiterführende Erläute
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ZK 31 4.3.10. Abschreibungsintensit
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls Fort
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls FD P
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F 1 Übersicht über ausgewählte I
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Aufträge-Maßnahmen-9XXX- 2011.xls
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F 21 Größere Investitionsmaßnahm
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Aufträge-Maßnahmen-Sport- 2011.xl
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F 25 Investitionsmaßnahmen Staatsb
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 33 Aufträge Gebäudemanagement I
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Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-A
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 53 Aufträge Gebäudemanagement U
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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7 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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43 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Endg
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Endg
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49 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
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55 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 002.1
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257 Produktbereich: 002 Sicherheit
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457 Produktbereich: 008 Sportförde
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467 Produktbereich: 009 Räumliche
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473 Produktbereich: 009 Räumliche
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501 Produktbereich: 011 Ver- und En
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505 Produktbereich: 011 Ver- und En
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513 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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541 Produktbereich: 013 Natur- und
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597 Erläuterungen zur Leistung/Buc
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599 Produktbereich: 016 Allgemeine
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603 Auflösung v. Sonderposten: Fü
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STP11_04.XLS Stadt Bad Salzuflen St
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511,11_06,XLS Stadt Bad Salzuflen S
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STP1 10 B.XLS Stadt Bad Salzuflen S
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615 Stellen für Beamte A. Gesamtza
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617 4 D. Stellenverlagerungen 1. 1
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619 11. 1 Stellenplanvermerk k.w. b
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621 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2011-HHPl Endgültig
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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629 Wesentliche Beteiligungen an wi
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Bilanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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633 LAGEBERICHT der Wirtschaftsbet
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635 2.2. Finanzlaqe Die zusammengef
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637 3. Voraussichtliche Entwicklunq
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Bilanz der Stadtwerke Bad Salzuflen
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641 La ebericht der Stadtwerke Bad
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643 Aufgrund der Vertragsgestaltung
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645 Um auch im Bereich der Gasverso
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647 Strom qesamt Die Stromsparte li
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649 2.3 Energie- und Trinkwasserbes
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651 2009 2008 Eigenkapitalrendite 1
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653 Der Umgang mit der Mehrerlösab
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655 Nach dem Ausscheiden des zweite
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Bilanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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659 Lagebericht der Stadtbus-Market
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661 Wassergesellschaft Kalldorfer S
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663 Gewinn- und Verlustrechnung fü
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Bitanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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667 Lagebericht der Kalldorfer Satt
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669 Staatsbad Salzuflen GmbH Gesell
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671 Gewinn- und Verlustrechnung fü
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673 Insgesamt ergibt sich mit —2.
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675 8. Prognosebericht (Ausblick) D
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BILANZ ZUM 31. 12.2009 BWB Bau- und
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679 LAGEBERICHT der BWB — Bau- un
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Bilanz der Internationales Zentrum
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8E 98.0I9SI 91 LO 709 SI uesna'u800
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Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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