Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Vorbericht HHPL-Endgültig 2011.XLS V 29 1.2 Finanzerträge 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Ertrag Ertrag Ertrag Ertrag Ertrag Ertrag Ertrag Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615) 81 120 57 53 47 41 35 Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618) 335 332 329 326 326 326 326 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651) 63 310 800 500 500 500 500 davon Gewinnabführung Sparkasse (0) (250) (800) (500) (500) (500) (500) Sonst. Finanzerträge (Z. 4691) 219 165 165 185 185 185 185 Summe Finanzerträge (Z. 46) 697 927 1.351 1.064 1.058 1.052 1.046
Vorbericht HHPL-Endgültig 2011.XLS V 30 2. Aufwendungen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Insgesamt 124.660 119.068 125.303 122.269 120.548 120.523 120.411 Die Aufwendungen sind ebenfalls zu Blöcken zusammengefasst und werden nach Arten dargestellt : 2.1 Ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen 119.706 113.653 119.503 116.339 114.483 114.323 114.090 a) Personal- und Versorgungsaufwendungen Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen 28.121 28.452 28.266 27.474 27.521 27.463 27.383 Aufschlüsselung nach neuer Struktur : Personalaufwendungen 26.596 26.972 26.666 25.874 25.881 25.793 25.673 Versorgungsaufwendungen 1.525 1.480 1.600 1.600 1.640 1.670 1.710 Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011) 4.005 3.910 4.145 4.107 4.087 4.018 3.980 Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041) 295 290 295 295 295 295 295 Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051) 1.175 1.490 1.435 1.420 1.420 1.420 1.420 Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061) 390 395 440 440 440 440 440 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Beamten (Z. 5071) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen Beamte 5.865 6.085 6.315 6.262 6.242 6.173 6.135 (= Personalaufwendungen) Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151) 1.185 1.200 1.340 1.340 1.380 1.410 1.450 Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161) 340 280 260 260 260 260 260 Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger 1.525 1.480 1.600 1.600 1.640 1.670 1.710 (= Versorgungsaufwendungen)
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Stadt Bad Salzuflen Bad Salzuflen H
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Endgül
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Statistik-Angaben-2011 mit Grafiken
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan HHPl-2011 Endgültig.xl
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C 1 Aufstelluncsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung 2011.doc Haush
Seite 48 und 49: C 5 Haushaltssatzung 2011. doc § 1
Seite 50 und 51: C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
Seite 52 und 53: C 9 Vergabe der Buchstaben des Auft
Seite 54 und 55: C 11 Gesamtergebnisplan 2011
Seite 56 und 57: Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
Seite 58 und 59: C 15 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
Seite 60 und 61: C 17 Ordentliche Aufwendungen sowie
Seite 62 und 63: C 19 Gesamtfinanzplan 2011
Seite 64 und 65: Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
Seite 66 und 67: C 23 Schlussbilanz zum 31.12.2007 S
Seite 68 und 69: C 25 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
Seite 70 und 71: Vorbericht HHPL-Endgültig 2011.XLS
Seite 72 und 73: V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
Seite 74 und 75: Übersicht über den formellen Haus
Seite 76 und 77: Haushaltserforderlich Stand zu Verr
Seite 78 und 79: V 9 VI. Haushalt 2011 A) Vorbemerku
Seite 80 und 81: V 11 Zum bisherigen Verfahren und z
Seite 82 und 83: V 13 Mit einem hohen Risiko behafte
Seite 84 und 85: V 15 Die Gemeinden erhalten nach de
Seite 86 und 87: V 17 Kurortehilfe Bemessungsgrundla
Seite 88 und 89: V 19 Gewerbesteuerumlage Nach dem G
Seite 90 und 91: V 21 Der Kreis Lippe hat bis Redakt
Seite 92 und 93: V 23 Finanzaufwendungen (Zinsen und
Seite 116 und 117: ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
Seite 118 und 119: ZK 3 Ziele und Kennzahlen im Hausha
Seite 120 und 121: ZK 5 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
Seite 122 und 123: Zielsystem / Zielpyramide B.S.: All
Seite 124 und 125: ZK 9 Anlage 2: Leitbild für die zu
Seite 126 und 127: ZK 11 Planung, Umwelt, Energie und
Seite 128 und 129: ZK 13 Anlage 3: Strategische Ziele
Seite 130 und 131: Bereich Produktbereich Leitsatz aus
Seite 132 und 133: Bereich Produktbereich Leitsatz aus
Seite 134 und 135: ZK 19 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
Seite 136 und 137: ZK 21 NKF-Kennzahlenset Nordrhein-W
Seite 138 und 139: ZK 23 3.2. Weiterführende Erläute
Seite 140 und 141: ZK 25 3.2.3.2. Dynamischer Verschul
Seite 142 und 143: ZK 27 4. Weitere Bilanzkennzahlen z
Seite 144 und 145: ZK 29 4.3. Weiterführende Erläute
Seite 146 und 147: ZK 31 4.3.10. Abschreibungsintensit
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls Fort
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F 1 Übersicht über ausgewählte I
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Aufträge-Maßnahmen-9XXX- 2011.xls
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F 21 Größere Investitionsmaßnahm
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Aufträge-Maßnahmen-Sport- 2011.xl
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F 25 Investitionsmaßnahmen Staatsb
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 33 Aufträge Gebäudemanagement I
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Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-A
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 53 Aufträge Gebäudemanagement U
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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43 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Endg
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Endg
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49 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
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55 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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251 Produktbereich: 002 Sicherheit
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287 Produktbereich: 003 Schulträge
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335 Produktbereich: 004 Kultur und
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367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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413 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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451 Produktbereich: 008 Sportförde
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457 Produktbereich: 008 Sportförde
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467 Produktbereich: 009 Räumliche
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473 Produktbereich: 009 Räumliche
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477 Produktbereich: 010 Bauen und W
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501 Produktbereich: 011 Ver- und En
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505 Produktbereich: 011 Ver- und En
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513 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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541 Produktbereich: 013 Natur- und
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593 Erläuterungen zur Leistung/Buc
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597 Erläuterungen zur Leistung/Buc
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603 Auflösung v. Sonderposten: Fü
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STP11_04.XLS Stadt Bad Salzuflen St
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511,11_06,XLS Stadt Bad Salzuflen S
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STP1 10 B.XLS Stadt Bad Salzuflen S
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615 Stellen für Beamte A. Gesamtza
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617 4 D. Stellenverlagerungen 1. 1
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619 11. 1 Stellenplanvermerk k.w. b
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621 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2011-HHPl Endgültig
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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629 Wesentliche Beteiligungen an wi
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Bilanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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633 LAGEBERICHT der Wirtschaftsbet
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635 2.2. Finanzlaqe Die zusammengef
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637 3. Voraussichtliche Entwicklunq
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Bilanz der Stadtwerke Bad Salzuflen
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641 La ebericht der Stadtwerke Bad
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643 Aufgrund der Vertragsgestaltung
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645 Um auch im Bereich der Gasverso
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647 Strom qesamt Die Stromsparte li
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649 2.3 Energie- und Trinkwasserbes
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651 2009 2008 Eigenkapitalrendite 1
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653 Der Umgang mit der Mehrerlösab
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655 Nach dem Ausscheiden des zweite
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Bilanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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659 Lagebericht der Stadtbus-Market
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661 Wassergesellschaft Kalldorfer S
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667 Lagebericht der Kalldorfer Satt
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669 Staatsbad Salzuflen GmbH Gesell
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673 Insgesamt ergibt sich mit —2.
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675 8. Prognosebericht (Ausblick) D
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BILANZ ZUM 31. 12.2009 BWB Bau- und
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679 LAGEBERICHT der BWB — Bau- un
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Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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