Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

Zielsystem / Zielpyramide B.S.:
Allgemeine Hinweise zur hier abgebildeten Zielpyramide:
Die Zielpyramide soll die Zusammmenhänge und Abhängigkeiten
zwischen den einzelnen Zielebenen verdeutlichen.
Das Zielsystem hat eine hierarchische Struktur, wobei
~ sich durch "Aufspalten" der im Leitbild verankerten Leitsätze und der
Kernaussagen der Produktbereiche die strategischen Ziele
sowie (daraus wiederum) die Ziele auf Produktebene entwickeln lassen
~ auf Produktebene nachvollziehbar und transparent wird, zu welchem
übergeordneten strategischen Ziel bzw. zu welcher Vorgabe aus dem
Leitbild das Erreichen des jeweiligen Produktziels einen Beitrag leistet.
Finanzziele/
Budgets
(Haushaltsausgleich)
Zeithorizont: "dauerhaft"
Leitbild
Zeithorizont: "global, zeitlos"
Leitbild der Stadt Bad Salzuflen
mit 6 Handlungsfeldern
1 2 3 4 5 6
Leben Kurstadt Handel, Planung, Kultur, Sport, Überörtliche
und Wirtschaft Umwelt, Freizeit, Ver- Zusammen-
Wohnen u. Arbeit Energie einigungen arbeit
in der und und Vereine
Stadt
Verkehr
Strategische Ziele
Zeithorizont: "mittelfristige Gültigkeit"
Basis:
Leitsätze aus dem Leitbild mit Orientierung zu den *)
Produktbereichen des HPL`s
bzw. in Wechselwirkung mit den
Beispiele Leitsätze: Beispiele Produktbereiche: *) Erläuterung:
- "Unsere Stadt ist für alle EinwohnerInnen ein lebens- und liebenswerter 001 Innere Verwaltung Bei der Formulierung der strategischen
Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort" 002 Sicherheit und Ordnung Ziele können die Leitsätze aus dem
- "In B.S. haben alle Generationen gute Entwicklungschancen" 003 Schulträgeraufgaben Leitbild nicht losgelöst von der städt.
- "Die Ortsteile stehen in enger Verbindung zum Zentrum und bewahren ihre 004 Kultur und Wissenschaft Produktstruktur betrachtet werden;
eigene Identität als Teil des Ganzen" 005 Soziale Leistungen hier gilt es, eine geeignete "Verzahnung"
- "B.S. hat hervorragende Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen für alle" 006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe zu schaffen, die die Belange beider
- "Aktives Citymanagement und die Stadt unterstützen Handel, Gastronomie 008 Sportförderung Teilbereiche hinreichend einbezieht.
und Vereine bei ihrer engen Zusammenarbeit"
009 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geo-Info
- "Für alle in B.S. ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen oberstes Prinzip" 010 Bauen und Wohnen
- "B.S. führt konsequent bürgerorientierte und zukunftsbeständige Planungsprozesse durch" 011 Ver- und Entsorgung
................ ................
Abbildung nur Wirkungsziele (was wollen wir erreichen?)
ZK 7
Operative Ziele
Zeithorizont: "Gültigkeit bis zu 1 Jahr bzw. 1 + Finanzplanung"
Basis: im HPL auf Basis des Produktplans abgebildete Produkte (z.Zt. ca. 90)
Abbildung von Zielen für Wirkung, Programm / Produkt, Prozess, Ressourcen möglich
{Zielformulierungen für die Produkte sind ab 2007 über die Produktblätter
in den Etat eingearbeitet; dieses Verfahren wird weitergeführt}
Auszug aus dem Produktplan (Beispiele):
Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt ........
001 050 100 002 100 100 002 200 100 004 100 400 005 100 100 006 100 200 008 100 300 012 100 100
Rat, Allgemeine Einwohnerwesen, Volkshoch- Grundver- Tagesein- Bäder Bau und Unter-
Ausschüsse Ordnungs- Bürgerservice schule sorgung und richtungen haltung von Veru.
Fraktionen angelegenheiten Leistungen nach für Kinder kehrswegen ...
dem SGB xII