Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

507
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P011_200_100 : Abwasserbeseitigung
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.390.400 11.516.700 11.571.400 11.778.600 11.930.800 11.809.300
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge 1.067.000 1.073.000 1.064.000 1.023.000 988.000 958.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausgleich 128.300 232.000 405.400 194.700 32.100 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.200 6.200 5.900 5.900 5.900 5.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 84.200 54.200 22.700 21.200 21.200 21.200
+ Sonstige ordentliche Erträge 94.900 53.300 44.500 11.600 11.600 30.400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 105.000 110.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Ordentliche Erträge 11.831.700 11.891.400 11.945.500 12.118.300 12.270.500 12.167.800
- Personalaufwendungen 1.293.200 1.265.100 1.291.100 1.258.100 1.259.200 1.293.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.293.200 1.265.100 1.291.100 1.258.100 1.259.200 1.293.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.254.400 2.229.500 2.208.500 2.238.000 2.300.000 2.299.000
davon Unterhaltung der Gebäude 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 883.000 918.000 910.500 919.000 942.000 942.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 13.000 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
davon Energie, Wasser, Abwasser 720.000 740.000 770.000 790.000 830.000 830.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 400.500 358.600 358.600 358.600 358.600 358.600
davon Reinigung 16.000 17.000 17.000 18.000 18.000 18.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 90.900 49.900 16.400 16.400 15.400 14.400
davon Kostenerstattungen u.ä. 104.500 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000
- Bilanzielle Abschreibungen 3.489.200 3.480.300 3.492.800 3.434.100 3.368.500 3.262.400
- Transferaufwendungen 226.000 233.000 241.000 241.000 241.000 241.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 100.200 143.600 119.700 113.700 111.700 113.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
davon Geschäftsaufwendungen 23.300 32.300 41.300 33.300 33.300 33.300
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 3.000 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 70.100 104.700 71.800 73.800 71.800 73.800
Ordentliche Aufwendungen 7.363.000 7.351.500 7.353.100 7.284.900 7.280.400 7.209.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.468.700 4.539.900 4.592.400 4.833.400 4.990.100 4.958.700
Ordentliches Ergebnis 4.468.700 4.539.900 4.592.400 4.833.400 4.990.100 4.958.700
Jahresergebnis 4.468.700 4.539.900 4.592.400 4.833.400 4.990.100 4.958.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 323.700 285.600 304.300 304.300 304.300 304.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 811.000 813.100 773.200 773.300 773.300 773.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 318.000 319.000 310.000 310.000 310.000 310.000
davon IL Verwaltungskosten 484.900 486.700 455.600 455.600 455.600 455.600
davon IL Sonstige Verrechnungen 8.100 7.400 7.600 7.700 7.700 7.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen -487.300 -527.500 -468.900 -469.000 -469.000 -469.100
Ergebnis 3.981.400 4.012.400 4.123.500 4.364.400 4.521.100 4.489.600