Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 192.000 180.800 178.200 218.200 218.200 218.200
davon Auflösung von Sonderposten 200 200 0 0 0 0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 309.800 332.800 337.800 350.800 350.800 350.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 212.400 212.400 206.400 206.400 206.400 206.400
+ Sonstige ordentliche Erträge 7.900 19.200 38.500 39.000 67.500 68.300
Ordentliche Erträge 722.100 745.200 760.900 814.400 842.900 843.700
- Personalaufwendungen 1.520.800 1.533.700 1.385.400 1.293.700 1.310.400 1.302.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.162.400 1.218.300 1.169.000 1.142.300 1.159.000 1.151.300
davon Produktbudget Fachdienst 358.400 315.400 216.400 151.400 151.400 151.400
- Versorgungsaufwendungen 6.200 6.600 6.700 6.900 7.100 7.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96.200 87.200 72.700 72.700 72.700 72.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 20.000 20.000 17.300 17.300 17.300 17.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 76.100 67.100 55.300 55.300 55.300 55.300
davon Kostenerstattungen u.ä. 100 100 100 100 100 100
- Bilanzielle Abschreibungen 76.300 76.100 76.100 76.100 76.100 76.100
- Transferaufwendungen 300 300 300 300 300 300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.500 37.300 33.500 33.500 33.500 33.500
davon Mieten, Pachten usw. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
davon Geschäftsaufwendungen 20.000 20.000 18.400 18.400 18.400 18.400
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 3.900 3.900 3.700 3.700 3.700 3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 10.800 10.600 8.600 8.600 8.600 8.600
Ordentliche Aufwendungen 1.737.300 1.741.200 1.574.700 1.483.200 1.500.100 1.492.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.015.200 -996.000 -813.800 -668.800 -657.200 -649.000
Ordentliches Ergebnis -1.015.200 -996.000 -813.800 -668.800 -657.200 -649.000
Jahresergebnis -1.015.200 -996.000 -813.800 -668.800 -657.200 -649.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 45.000 46.700 46.700 46.700 46.700 46.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 555.700 458.100 546.100 546.100 546.100 546.100
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 232.300 232.300 232.300 232.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 109.600 109.600 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 65.000 73.500 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 176.500 176.700 215.900 215.900 215.900 215.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 19.100 17.500 8.400 8.400 8.400 8.400
davon IL Verwaltungskosten 179.300 76.300 85.400 85.400 85.400 85.400
davon IL Sonstige Verrechnungen 6.200 4.500 4.100 4.100 4.100 4.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen -510.700 -411.400 -499.400 -499.400 -499.400 -499.400
Ergebnis -1.525.900 -1.407.400 -1.313.200 -1.168.200 -1.156.600 -1.148.400