Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

211
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_500_300 : Angelegenheiten der WBS
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Erträge 0 100 1.200 1.200 1.200 1.200
Ordentliche Erträge 100 200 1.300 1.300 1.300 1.300
- Personalaufwendungen 77.700 75.300 76.000 76.200 76.700 76.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 77.700 75.300 76.000 76.200 76.700 76.800
- Versorgungsaufwendungen 17.500 18.600 19.100 19.600 20.400 21.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.400 3.400 2.400 1.000 1.000 1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 2.000 2.000 1.000 0 0 0
davon Geschäftsaufwendungen 800 800 800 400 400 400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 600 600 600 600 600 600
Ordentliche Aufwendungen 98.700 97.400 97.600 96.900 98.200 98.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -98.600 -97.200 -96.300 -95.600 -96.900 -97.600
Ordentliches Ergebnis -98.600 -97.200 -96.300 -95.600 -96.900 -97.600
Jahresergebnis -98.600 -97.200 -96.300 -95.600 -96.900 -97.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 46.400 42.700 45.400 45.400 45.400 45.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100 100 0 0 0 0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 100 0 0 0 0
Saldo interne Leistungsbeziehungen 46.300 42.600 45.400 45.400 45.400 45.400
Ergebnis -52.300 -54.600 -50.900 -50.200 -51.500 -52.200