Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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315 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produkt: 550 Gesamtschule zuständige Organisationseinheit Fachdienst Schule und Sport (FD 40) Verantwortliche/r Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40)) Buchungsebenen/Kostenstellen 003.100.550. Gesamtschule Aspe Personal/Stellen Beschäftigungsverhältnis Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) 2007 2008 2009 2010 2011 Beamte 0 0 0 0 0 Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0,5 Einstufung der Aufgaben des Produktes Pflichtaufgaben Kurzbeschreibung Zielgruppe Auftragsgrundlage Produktziele/Kennzahlen Erläuterungen
316 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P003_100_550 : Gesamtschule Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 7.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Ordentliche Erträge 0 7.500 15.000 15.000 15.000 15.000 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 31.600 46.600 48.900 58.100 67.400 davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 0 1.200 6.600 1.400 1.600 1.800 davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 0 30.400 40.000 47.500 56.500 65.600 - Transferaufwendungen 0 7.500 15.000 15.000 15.000 15.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 1.100 1.400 1.700 2.000 2.300 davon Geschäftsaufwendungen 0 1.000 1.300 1.600 1.900 2.200 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 0 100 100 100 100 100 Ordentliche Aufwendungen 0 40.200 63.000 65.600 75.100 84.700 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0 -32.700 -48.000 -50.600 -60.100 -69.700 Ordentliches Ergebnis 0 -32.700 -48.000 -50.600 -60.100 -69.700 Jahresergebnis 0 -32.700 -48.000 -50.600 -60.100 -69.700 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 100 100 100 100 100 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 0 100 100 100 100 100 Saldo interne Leistungsbeziehungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 Ergebnis 0 -32.800 -48.100 -50.700 -60.200 -69.800
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Stadt Bad Salzuflen Bad Salzuflen H
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Endgül
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Statistik-Angaben-2011 mit Grafiken
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan HHPl-2011 Endgültig.xl
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C 1 Aufstelluncsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung 2011.doc Haush
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C 5 Haushaltssatzung 2011. doc § 1
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Vergabe der Buchstaben des Auft
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C 11 Gesamtergebnisplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 15 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 17 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 19 Gesamtfinanzplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 23 Schlussbilanz zum 31.12.2007 S
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C 25 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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Vorbericht HHPL-Endgültig 2011.XLS
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Übersicht über den formellen Haus
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 9 VI. Haushalt 2011 A) Vorbemerku
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V 11 Zum bisherigen Verfahren und z
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V 13 Mit einem hohen Risiko behafte
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V 15 Die Gemeinden erhalten nach de
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V 17 Kurortehilfe Bemessungsgrundla
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V 19 Gewerbesteuerumlage Nach dem G
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V 21 Der Kreis Lippe hat bis Redakt
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V 23 Finanzaufwendungen (Zinsen und
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Ziele und Kennzahlen im Hausha
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ZK 5 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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Zielsystem / Zielpyramide B.S.: All
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ZK 9 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 11 Planung, Umwelt, Energie und
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ZK 13 Anlage 3: Strategische Ziele
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 19 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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ZK 21 NKF-Kennzahlenset Nordrhein-W
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ZK 23 3.2. Weiterführende Erläute
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ZK 25 3.2.3.2. Dynamischer Verschul
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ZK 27 4. Weitere Bilanzkennzahlen z
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ZK 29 4.3. Weiterführende Erläute
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ZK 31 4.3.10. Abschreibungsintensit
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls Fort
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls FD P
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F 1 Übersicht über ausgewählte I
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Aufträge-Maßnahmen-9XXX- 2011.xls
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F 21 Größere Investitionsmaßnahm
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Aufträge-Maßnahmen-Sport- 2011.xl
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F 25 Investitionsmaßnahmen Staatsb
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 33 Aufträge Gebäudemanagement I
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Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-A
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 53 Aufträge Gebäudemanagement U
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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7 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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43 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Endg
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Endg
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49 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
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55 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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155 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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157 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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251 Produktbereich: 002 Sicherheit
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Seite 504 und 505: 265 Produktbereich: 002 Sicherheit
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Seite 520 und 521: Stadt Bad Salzuflen Aufträge 002.5
Seite 526 und 527: 287 Produktbereich: 003 Schulträge
Seite 574 und 575: 335 Produktbereich: 004 Kultur und
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367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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413 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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451 Produktbereich: 008 Sportförde
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457 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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467 Produktbereich: 009 Räumliche
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473 Produktbereich: 009 Räumliche
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477 Produktbereich: 010 Bauen und W
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501 Produktbereich: 011 Ver- und En
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505 Produktbereich: 011 Ver- und En
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593 Erläuterungen zur Leistung/Buc
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603 Auflösung v. Sonderposten: Fü
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STP11_04.XLS Stadt Bad Salzuflen St
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511,11_06,XLS Stadt Bad Salzuflen S
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STP1 10 B.XLS Stadt Bad Salzuflen S
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615 Stellen für Beamte A. Gesamtza
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619 11. 1 Stellenplanvermerk k.w. b
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621 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2011-HHPl Endgültig
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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629 Wesentliche Beteiligungen an wi
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Bilanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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633 LAGEBERICHT der Wirtschaftsbet
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635 2.2. Finanzlaqe Die zusammengef
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637 3. Voraussichtliche Entwicklunq
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Bilanz der Stadtwerke Bad Salzuflen
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641 La ebericht der Stadtwerke Bad
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643 Aufgrund der Vertragsgestaltung
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645 Um auch im Bereich der Gasverso
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647 Strom qesamt Die Stromsparte li
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649 2.3 Energie- und Trinkwasserbes
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651 2009 2008 Eigenkapitalrendite 1
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653 Der Umgang mit der Mehrerlösab
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655 Nach dem Ausscheiden des zweite
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Bilanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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659 Lagebericht der Stadtbus-Market
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661 Wassergesellschaft Kalldorfer S
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663 Gewinn- und Verlustrechnung fü
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Bitanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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667 Lagebericht der Kalldorfer Satt
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669 Staatsbad Salzuflen GmbH Gesell
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671 Gewinn- und Verlustrechnung fü
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673 Insgesamt ergibt sich mit —2.
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675 8. Prognosebericht (Ausblick) D
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BILANZ ZUM 31. 12.2009 BWB Bau- und
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679 LAGEBERICHT der BWB — Bau- un
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Bilanz der Internationales Zentrum
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8E 98.0I9SI 91 LO 709 SI uesna'u800
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Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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