Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

295
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P003_100_200 : Hauptschule
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 200 200 200 200 200 200
+ Sonstige ordentliche Erträge 0 200 14.300 21.700 22.000 22.400
Ordentliche Erträge 600 800 14.900 22.300 22.600 23.000
- Personalaufwendungen 65.700 66.000 80.400 84.600 84.600 84.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 65.700 66.000 80.400 84.600 84.600 84.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57.600 47.800 39.600 39.400 37.300 33.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 3.400 2.500 2.400 2.200 2.100 2.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 54.200 45.300 37.200 37.200 35.200 31.700
- Bilanzielle Abschreibungen 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.700 4.000 4.000 4.200 4.200 4.100
davon Geschäftsaufwendungen 4.400 3.700 3.700 3.900 3.900 3.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 300 300 300 300 300 300
Ordentliche Aufwendungen 167.100 156.900 163.100 167.300 165.200 161.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -166.500 -156.100 -148.200 -145.000 -142.600 -138.600
Ordentliches Ergebnis -166.500 -156.100 -148.200 -145.000 -142.600 -138.600
Jahresergebnis -166.500 -156.100 -148.200 -145.000 -142.600 -138.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 46.800 41.400 39.000 39.100 39.200 39.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 100 400 400 400 400
davon IL Sonstige Verrechnungen 46.700 41.300 38.600 38.700 38.800 38.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen -46.800 -41.400 -39.000 -39.100 -39.200 -39.200
Ergebnis -213.300 -197.500 -187.200 -184.100 -181.800 -177.800