Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 400 Volkshochschule
Ziele
Kennzahlen
Einheit
IST IST 2008
2007
IST
2009 HHPlan
2010
(Soll)
HHPlan HHPlan
2011 2012
(Soll) (Soll)
1. Angebot der Fachbereiche/
Nachfrage
Unterrichtsstunden
pro
Jahr
Politik/Gesellschaft 330 299 361 260 260
Behindertenprogramm 548 624 604 570 570
Berufsbezogene Bildung 1.008 634 756 1.100 1.100
Kunst und Hobby 597 664 608 650 650
Seniorenprogramm 737 796 770 1.000 1.000
Gesundheit/Ernährung 1.107 1.166 1.061 1.400 1.400
Studienfahrten 89 48 16 40 40
Sprachen 1.428 1.825 1.848 1.350 1.350
Deutsch als Fremdsprache/
Grundbildung/Alphabetisierung 3.390 4.860 5.045 3.100 3.100
Summe der Angebote der Fachbereiche 9.234 10.916 11.069 9.470 9.470
Kursteilnehmer insgesamt Personen 6.157 6.203 6.470 6.025 6.025
"erreichte" Besucher (Anteil der VHS-
Kursteilnehmer an EW insgesamt) Prozent 11,34% 11,45% 11,98% 11,16% 11,16%
2. Kundenzufriedenheit
Qualität der Beratung Note 1,81 1,81 1,60 1,60
Qualität des Service Note 1,90 1,90 1,75 1,75
Qualität der Kursusgestaltung Note 1,60 1,60 1,40 1,40
HHPlan
2013
(Soll)
HHPlan
2014
(Soll)
3. Finanzkennzahlen
Aufwandsdeckungsgrad
(Anteil der Erträge an Aufwendungen
VHS insgesamt) % 76,25%
voraus.
76,46%
Erläuterungen
Derzeit keine Erläuterungen