Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

65
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_300 : Beschäftigtenvertretung
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Sonstige ordentliche Erträge 58.100 61.200 61.800 38.800 14.200 1.400
Ordentliche Erträge 58.300 61.400 62.000 39.000 14.400 1.600
- Personalaufwendungen 135.500 132.100 136.100 118.900 88.900 76.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 135.500 132.100 136.100 118.900 88.900 76.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300 300 300 300 300 300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 200 200 200 200 200 200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 100 100 100 100 100 100
- Bilanzielle Abschreibungen 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200
davon Geschäftsaufwendungen 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600
Ordentliche Aufwendungen 149.400 146.000 150.000 132.800 102.800 89.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -91.100 -84.600 -88.000 -93.800 -88.400 -88.300
Ordentliches Ergebnis -91.100 -84.600 -88.000 -93.800 -88.400 -88.300
Jahresergebnis -91.100 -84.600 -88.000 -93.800 -88.400 -88.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 39.400 34.700 32.100 32.100 32.100 32.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 800 600 4.300 4.300 4.300 4.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 100 100 100 100 100
davon IL Sonstige Verrechnungen 700 500 200 200 200 200
Saldo interne Leistungsbeziehungen 38.600 34.100 27.800 27.800 27.800 27.800
Ergebnis -52.500 -50.500 -60.200 -66.000 -60.600 -60.500