Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

67
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_400 : Rechnungsprüfung
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Erträge 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Ordentliche Erträge 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
- Personalaufwendungen 321.300 313.100 326.800 327.000 327.800 328.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 321.300 313.100 326.800 327.000 327.800 328.100
- Versorgungsaufwendungen 30.700 31.100 33.400 34.400 35.600 36.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
davon Kostenerstattungen u.ä. 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
- Bilanzielle Abschreibungen 600 600 600 600 600 600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.700 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
davon Geschäftsaufwendungen 2.800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
Ordentliche Aufwendungen 381.300 371.300 387.300 388.500 390.500 392.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -380.300 -370.200 -386.200 -387.400 -389.400 -391.000
Ordentliches Ergebnis -380.300 -370.200 -386.200 -387.400 -389.400 -391.000
Jahresergebnis -380.300 -370.200 -386.200 -387.400 -389.400 -391.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 900 700 700 800 800 800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 100 100 100 100 100
davon IL Sonstige Verrechnungen 800 600 600 700 700 700
Saldo interne Leistungsbeziehungen -900 -700 -700 -800 -800 -800
Ergebnis -381.200 -370.900 -386.900 -388.200 -390.200 -391.800