Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

fortgeschriebenes HSK 2011.xls
FD Produkt Bezeichnung HSK 2014
Konsolidierungsbeitrag
2010
Konsolidierungsbeitrag
2011
Konsolidierungsbeitrag
2012
Konsolidierungsbeitrag
2013
Konsolidierungsbeitrag
2014 Erläuterungen
Stand der Umsetzung: Sommerferien
(Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
001.500.100.100 Haushaltswirtsch. Steuerung
001.500.100.200 Geschäftsbuchführung,
001.500.100.300 Zahlungsabwicklung
001.500.100.400 Vollstreckung
20 001.500.100 Finanzen, Haushalt u. Controlling 10.000 2.000 6.000 10.000 10.000
Sparbeitrag und Optimierung des Forderungs- und
10.000 Liquiditätsmanagement
001.500.300.100 Angelegenheiten der WBS 2.500 0 1.000 2.500 2.500 2.500 Sparbeitrag zum HSK
20 001.500.300 Angelegenheiten der WBS
Sparziel wird erreicht
In Bearbeitung, Beschlüsse sind erforderlich.
Sparsamer Umgang mit Ressourcen, Verlagerung
von Kosten in Gesellschaften (wie bisher z.B.
Gutachterkosten)
001.500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
001.600.100.100
Festsetz. u. Erhebung komm. Steuern und
Gebühren
001.600.100.300 Betriebswirtschaft u. Anlagenbuchhaltung 2.900 0 1.000 2.900 2.900 2.900 Sparbeitrag zum HSK Die Umsetzung ist abgeschlossen
22 001.600.100 Steuern und Betriebswirtschaft
001.700.100.100 Rechtsangelegenheiten
001.700.100.200 Versicherungsangelegenheiten
30 001.700.100 Rechts- u. Versicherungsange.
ein möglicher Verzicht auf Versicherungsverträge ist mit
großem Risiko verbunden, daher kein HSK-Vorschlag
HSK 5
001.800.100.100 Flächenbevorratung
80 001.800.100
Grundstücksbereitstellung für
allgemeine Zwecke 10.000 2.000 6.000 10.000 10.000 10.000 Optimierung von Pachtverträgen u. Vermarktung von Flächen Die Ermittlung von Zahlen ist in Bearbeitung
001.850.100.050 Adm. Gebäudewirtschaft
001.850.100.060 Hochbau/Verwaltung
001.850.100.070 Grünflächen/Verwaltung
Überprüfung der
- Flächen/Mitarbeiterschlüssel
städt. Immobilien / Gebäudewirtschaft
- alternativen Finanzierungsformen
z.B. bei künftigen Neu- / Umbauten
Kritische Überprüfung der Standards bei Neu- / Umbauten
städtischer Immobilien
keine Angaben
keine Angaben
001.850.100.130 Spielplätze (Grundstücksmanagement)
001.850.100.140 Grünflächen (Grundstücksmanagement)
001.850.100.160 Straßengrün (Grundstücksmanagement)
001.850.100.xxx
(201-999) Einzelne städt. Gebäude
69 001.850.100
Neubau u. Bauunterhaltung,
Überprüfung städt. Immobilienbestand im Hinblick
Gebäudebewirtschaft 525.500 112.500 350.000 400.000 400.000 400.000 auf Veräußerung / Ende des Mietverhältnisses
keine Angaben; (Einzelne Objekte umgesetzt bzw.
in Bearbeitung; Beschlüsse notwendig)