Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P006_200_100 : Jugendarbeit
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.000 30.000 34.000 37.000 37.000 37.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100 100 100 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Erträge 0 1.100 1.800 1.800 1.800 1.800
Ordentliche Erträge 28.200 32.300 37.000 40.000 40.000 40.000
- Personalaufwendungen 246.100 260.400 155.700 155.700 155.700 155.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 236.100 250.400 145.700 145.700 145.700 145.700
davon Produktbudget Fachdienst 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- Versorgungsaufwendungen 22.500 26.900 0 0 0 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 100 100 100 100 100 100
- Bilanzielle Abschreibungen 200 200 200 200 200 200
- Transferaufwendungen 73.200 72.200 68.200 63.200 63.200 63.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
davon Geschäftsaufwendungen 700 700 700 700 700 700
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 500 500 500 500 500 500
Ordentliche Aufwendungen 345.800 363.500 227.900 222.900 222.900 222.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -317.600 -331.200 -190.900 -182.900 -182.900 -182.900
Ordentliches Ergebnis -317.600 -331.200 -190.900 -182.900 -182.900 -182.900
Jahresergebnis -317.600 -331.200 -190.900 -182.900 -182.900 -182.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.000 2.800 3.400 3.400 3.500 3.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000
davon IL Sonstige Verrechnungen 900 900 1.400 1.400 1.500 1.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen -1.000 -2.800 -3.400 -3.400 -3.500 -3.500
Ergebnis -318.600 -334.000 -194.300 -186.300 -186.400 -186.400