Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 0 0 0 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 0 1.600 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 100 1.700 0 0 0 0
- Personalaufwendungen 62.900 61.200 0 0 0 0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 62.900 61.200 0 0 0 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.600 1.600 600 600 600 600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 500 500 0 0 0 0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 1.100 1.100 600 600 600 600
- Bilanzielle Abschreibungen 200 200 0 0 0 0
- Transferaufwendungen 42.400 35.900 30.000 23.000 23.000 23.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.200 3.200 0 0 0 0
davon Geschäftsaufwendungen 2.700 2.700 0 0 0 0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 500 500 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 110.300 102.100 30.600 23.600 23.600 23.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -110.200 -100.400 -30.600 -23.600 -23.600 -23.600
Ordentliches Ergebnis -110.200 -100.400 -30.600 -23.600 -23.600 -23.600
Jahresergebnis -110.200 -100.400 -30.600 -23.600 -23.600 -23.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 83.900 86.200 78.100 78.100 78.100 78.100
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 38.900 38.900 38.900 38.900
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 10.900 10.900 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 17.700 20.000 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 54.900 55.000 39.000 39.000 39.000 39.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 100 0 0 0 0
davon IL Sonstige Verrechnungen 300 200 200 200 200 200
Saldo interne Leistungsbeziehungen -83.900 -86.200 -78.100 -78.100 -78.100 -78.100
Ergebnis -194.100 -186.600 -108.700 -101.700 -101.700 -101.700